目 录
第一部分 奉新县体育局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县体育局概况
一、部门主要职能
县体育局为正科级县政府直属机构。主要职责是：
（一）贯彻执行党的基本路线，根据国家、省、市有关体育工作方针、政策和县委、县政府的要求，积极指导和大力推动体育体制改革，研究制定全县体育发展战略和发展目标，拟定全县体育发展和体育工作的有关政策、规定，并组织监督实施。
（二）贯彻实施《体育法》和《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家育锻炼标准，开展国民体质监测。
（三）统筹规划竞技体育发展，研究和制定全县性体育竞赛制度、竞赛计划和全县业余训练的管理工作，综合平衡运动项目设置与重点项目布局。
（四）指导和督促检查各乡镇场的体育工作，指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，搞好学校、企业、机关和农村的体育工作。
（五）制订县体校与体育传统项目学校的发展规划和布局，推进体教结合，强化业余训练，组队参加全市少儿系列和体传校的比赛。
（六）研究拟定体育产业政策，负责体育经营活动从业资格的审批，依法管理体育市场。
（七）负责健身气功的管理。
（八）负责中国体育彩票的销售管理。
（九）负责全县性体育社团的资格审查。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。包括：奉新县体育局本级。
本部门2020年年末实有人数9人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员 0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计528.70万元，其中年初结转和结余7.57万元，较2019年减少62.49万元，下降121.13%；本年收入合计521.13万元，较2019年增加103.91 万元，增长199.39 %，主要原因是：项目费用增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入521.13万元，占100%；。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计528.70万元，其中本年支出合计405.73 万元，较2019年增加41.42万元，增长7.83%，主要原因是：人员变化；年末结转和结余122.97万元，较2019年增加115.40万元，增长93.84 %，主要原因是：体育支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出285.09万元，占70.27%；项目支出120.64万元，占29.73%；。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为115.40万元，决算数为528.70万元，完成年初预算的458.14%。其中：
(一)文化体育与传媒支出年初预算数为97.68万元，决算数为183.78万元，完成年初预算的188.14%，主要原因是：项目经费的增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.57万元，决算数为9.11万元，完成年初预算的120.34%. 主要原因是：人员变化。
（三）卫生健康支出年初预算数为4.77万元，决算数为5.09万元，完成年初预算的106.71%，主要原因是：人员变化。.
（五）住房保障支出年初预算数为5.38万元，决算数为5.06万元，完成年初预算的94.05%，主要原因是：人员变化。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出405.73万元，其中：
（一）工资福利支出112.25万元，较2019年增加11.75万元，增长10.46%，主要原因是：人员变化。
（二）商品和服务支出171.04万元，较2019年增加100.35 万元，增长58.67%，主要原因是：人员变化。
（三）对个人和家庭补助支出1.8万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。
（四）资本性支出120.64万元，较2019年增加120.64万元，增长120.64 %，主要原因是：体育支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.33万元，决算数为2.29万元，完成预算的98.28 %，决算数较2019减少0.04万元，下降1.75 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门无此项业务开支。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无此项业务开支。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.33万元，决算数为2.29万元，完成预算的98.28%，决算数较2019年减少0.04 万元，下降1.75%，主要原因是控制开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行三公经费每年下降。全年国内公务接待36批，累计接待162人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为上级部门检查、指导、联系工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本部门无此项业务开支，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无此项业务开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门无此项业务开支，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无此项业务开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出171.04万元，较上年决算数增加100.35万元，增长58.67 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：其他用车无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金39.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“协会经费”1个项目开展部门评价；涉及一般公共预算支出39.8万元。从评价情况来看，一是加强组织领导，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管副局长专门负责此项工作，具体工作由股室组织、协调和督促落实此项工作。二是稳步推进工作，评价工作以我局自评为主，由有关股室负责对单位绩效自评工作进行督查、复审。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在县级部门决算中反映协会经费项目绩效自评结果。
协会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，协会经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.8万元，执行数为39.8万元，完成预算的100%，主要产出和效果：一是更好的支持各体育单项协会，二是开展全民健身体育活动，三是购置体育健身设施。
协会经费项目绩效自评综述：2020年，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。四是加强评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
1、基本情况
（一）协会经费39.8万元。
（二）支持协会开展全民健身活动。
2、绩效评价工作开展情况
根据年初设定的绩效目标，协会经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.8万元，执行数为39.8万元，完成预算的100%，主要产出和效果：一是更好的支持各体育单项协会，二是开展全民健身体育活动，三是购置体育健身设施。
3、综合评价情况及评价结论
根据年初设定的绩效目标，协会经费项目绩效自评得分为100分。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）和支出
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广电影方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目
