目 录
第一部分 奉新县司法局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县司法局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 奉新县司法局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县司法局概况
一、部门主要职责
（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（二）贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规，在全县经济社会发展总体规划的框架内，制定并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并监督实施。
（三）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定法治宣传教育规划，并组织实施。指导、协调和督促全县依法治理和法治创建工作。
（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇(场、办事处、管委会)依法行政工作。负责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革等有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。
（五）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外交流与合作，承办涉港、澳、台的法律事务。
（六）承担乡镇(场、办事处、管委会 )和县政府各部门规范性文件备案、审查以及清理、废止、修订工作。
（七）推动人民参与和促进法治建设。指导、监督和管理人民调解、基层司法所工作。指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。
（八）指导、监督、管理全县社区矫正工作和刑满释放人员的安置帮教工作。
（九）承担全县司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备工作。
（十）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。拟定全县司法行政系统干部培训规划并组织实施。承担全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2022年奉新县司法局共有预算单位1个，包括局本级一个预算单位。编制人数50人，其中：行政编制37人、全额事业编制11人，工勤编制2人。实有人数小计60人，其中：在职人数42人，包括行政在职人数38人、全额补助事业单位在职人数3人、工勤在职人数1人；退休人数18人。
第二部分奉新县司法局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县司法局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年县司法局收入预算总额为786.8万元，较上年预算安排减少19.88万元，其中：一般公共预拨款收入615.8万元，较上年预算安排增加20.12万元；上级补助收入146万元，与上年持平；其他收入25万元，较上年预算安排增加25万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少65万元。
（二）支出预算情况
2022年县司法局支出预算总额786.8万元，较上年预算安排减少19.88万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出552.76万元，较上年预算安排减少177.68万元，包括：工资福利支出456.83万元，商品和服务支出92.01万元，对个人和家庭的补助3.92万元；项目支出234.04万元，较上年预算安排增加157.8万元,包括：工资福利支出28.4万元，商品和服务支出145.64万元，资本性支出60万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出684.82万元，较上年预算安排减少23.86万元；社会保障和就业支出43.73万元，较上年预算安排增加0.81万元；卫生健康支出25.45万元，较上年预算安排增加1.06万元；住房保障支出32.8万元，较上年预算安排增加2.11万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出485.23万元，较上年预算安排减少75.28万元；商品和服务支出237.65万元，较上年预算安排增加6.19万元；对个人和家庭补助支出3.92万元，较上年预算安排减少0.7万元；资本性支出60万元,较上年预算安排增加49.91万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年县司法局财政拨款支出预算总额615.8万元，较上年预算安排增加20.12万元。
按支出功能分类划分：公共安全支出513.82万元，较上年预算安排增加16.14万元，社会保障和就业支出43.73万元，较上年预算安排增加0.81万元，卫生健康支出25.45万元，较上年预算安排增加1.06万元，住房保障支出32.8万元，较上年预算安排增加2.11万元。
按支出经济分类划分：基本支出532.76万元，较上年预算安排增加9.52万元，包括：工资福利支出436.83万元，商品和服务支出92.01万元，对个人和家庭的补助3.92万元；项目支出83.04万元，较上年预算安排增加10.6万元，其中：工资福利支出28.4万元，商品和服务支出54.64万元。
（四）政府性基金情况
2022年奉新县司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县司法局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算92.01万元，比2021年预算增加0.26万元，增长0.28%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额60万元，其中：
政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆。
2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）一级项目情况说明
1. 法律援助项目
1）项目概述：用于法律援助中心组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的开支。
2）立项依据：《法律援助条例》
3）实施主体：奉新县司法局
4）实施方案：负责办理《律师法》、《法律援助条例》所规定的各种民事、行政、刑事代理事项；担当常年法律顾问；为当事人提供非诉讼代理业务；解答法律咨询；担当政府法律顾问；为社会弱势群体提供无偿法律援助。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款12万元
7）绩效目标和指标
数量指标：在2021年办案数的基础上增加。
质量指标：给困难对象依法及时给予法律援助，无推诿拖延、另行收费现象，无因不及时不依法进行法律援助造成上访投诉问责事件发生。
时效指标：法律援助受理及时，并获得受援对象认可。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：依法依规提供法律援助，切实维护贫困弱势群众的合法权益。
可持续影响指标：持续增强贫困弱势群体在法治领域的获得感、幸福感、安全感。
满意度指标：受援对象反映满意度。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年县司法局“三公”经费预算安排41.29万元。其中：
因公出国0万元,与上年持平，主要原因是：无新增出国计划。
公务接待费10.21万元，比上年减少2.33万元，主要原因是从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费11.08万元（从上级转移支付中预算），比上年减少0.9万元，主要原因是预计减少公务用车使用。
公务用车购置20万元（从上级转移支付中预算），比上年增加20万元，主要原因是：有购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
