目 录
第一部分 奉新县医疗保障局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县医疗保障局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，根据省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，拟定相关政策、规划和标准并组织实施。
（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度。
（四）组织实行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等医保目录和支付标准，组织实施药品、医用耗材的招标采购工作。
（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。
（八）负责完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障和救助体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金更合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药、“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（九）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县医疗保障局。
本部门2021年年末实有人数27人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 12人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。
第二部分 2021年度部门决算表
见附件：奉新县医疗保障局2021年部门决算公开表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计456.67万元，其中年初结转和结余6.5万元，较2020年增加6.5万元，增加100%；本年收入合计450.17万元，较2020年减少1192.61万元，下降72.54 %，主要原因是：今年减少了医疗救助资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入450.17万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计456.67万元，其中本年支出合计450.17万元，较2020年减少1192.61万元，下降72.54%，主要原因是：今年减少了医疗救助资金；年末结转和结余6.5万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：去年年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出450.17万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（含对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为353.02万元，决算数为450.17万元，完成年初预算的127.52%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为19.3万元，决算数为19.61万元，完成年初预算的101.6%，主要原因是：较好地完成了预算要求，保障工作正常开展。
（二）卫生健康支出年初预算数为319.57万元，决算数为417.05万元，完成年初预算的130.5%，主要原因是：非税收入。
（三）住房保障支出年初预算数为14.15万元，决算数为13.52万元，完成年初预算的95.55%，主要原因是：较好地完成了预算要求，保障工作正常开展。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出450.17万元，其中：
（一）工资福利支出241.07万元，较2020年减少85.01万元，下降26.07%，主要原因是：其他工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出104.29万元，较2020年减少1.13万元，下降1.1%，主要原因是：办公费减少。
（三）对个人和家庭补助支出101.81万元，较2020年减少 1061.97万元，下降91.25 %，主要原因是：减少了医疗救助。
（四）资本性支出3万元，较2020年增加2.5万元，增长83.33%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.6万元，决算数为13.51万元，完成预算的99.34%，决算数较2020年减少0.11万元，下降0.81 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有安排因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.7万元，决算数为 8.63万元，完成预算的99.2%，决算数较2020年减少0.07万元，下降0.8%，主要原因是：响应政府号召，节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应政府号召，节约开支。全年国内公务接待96批，累计接待763人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：响应政府号召，节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.88万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是政府号召，节约开支，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：政府号召，节约开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.9万元，决算数为4.88万元，完成预算的99.6%，决算数较2020年减少0.04万元，下降0.81 %，主要原因是政府号召，节约开支，年末公务用车保有量1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：政府号召，节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出107.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1.37万元，增长1.29%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金152.5万元，占项目支出总额的100 %。
组织对“医疗保障工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 152.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，更加充分发挥医疗保障工作，进一步完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障和救助体系，不断提高医疗保障水平。
组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 152.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看更好地优化医保服务职能，经常性项目的顺利运行，保障各项医保工作正常开展。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
根据年初设定的绩效目标，医疗保障工作经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为152.5万元，执行数为 152.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理：资金到位率100%，资金落实情况对项目实施的总体保障程度高，资金全部落实，预算支出完成100%，全部按计划完成，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金运行情况规范；二是组织实施：项目实施单位的财务制度健全，财务管理制度规范，对安全运行提供了可靠保障，业务管理制度有效执行；三是产出数量：2021年工作经费完成率100%；四是产出质量：质量达标率100%，定时定质定量按时完成。目前未发现偏离绩效目标现象，绩效自评结果应用到工作中，继续按照文件要求做好绩效评价工作。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
1)项目概述：为充分发挥医疗保障工作，进一步完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障和救助体系，不断提高医疗保障水平。
2)立项依据：奉财预[2021]1号文件。
3）实施主体：奉新县医疗保障局。
4）实施方案：通过优化运行性能，确保医疗保障工作
5）实施周期：经常性项目的顺利运行，认真做好各项医保工作。
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款152.5万元
7）绩效目标和指标
数量指标：参保覆盖率95%。时效指标：通知参保人员按规定按时参保。满意度指标：参保人员满意度大于95%。
医疗保障行政管理事务运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
