目 录
第一部分 奉新县社会福利院单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县社会福利院单位概况
一、单位主要职责
（一）认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我县社会福利事业发展。
（二）收住本县籍父母双亡，无依无靠，无劳动能力，无生活来源的孤儿及城镇特困人员。
（三）负责收住孤儿以及城镇特困人员的生活，就医和义务教育等事宜。
（四）对入院孤儿履行管护、教育责任，促使其健康成长。
（五）接收县民政局批准入院的孤儿，并办理相关手续。
（六）办理18周岁以上，或因其他原因离院孤儿的离院手续。
（七）宣传对孤残儿童的保护，照顾政策和在孤残儿童工作方面的先进典型，提高全社会对孤残儿童的关爱意识。
（八）接收、管理社会各界对福利院的捐助。
（九）完成县民政局交办的其他工作任务。
二、单位基本情况
本单位设立2个内设机构，分别是办公室、财务室。
本单位2022年年末实有人数4人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计49.68万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加22.35万元，增长81.8%；本年收入合计49.68万元，较2021年增加22.35万元，增长81.8%，主要原因是：招录全额拨款事业编1人，人员经费增加，残疾孤儿生活费及护理费增加，经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入49.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计49.68万元，其中本年支出合计 49.68万元，较2021年增加22.35万元，增长81.8%，主要原因是：人员经费增加，残疾孤儿生活费及护理费增加，经费增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出49.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为26.27万元，决算数为49.68万元，完成年初预算的189.1%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为23.54万元，决算数为46.9万元，完成年初预算的199.2%，主要原因是：调整支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为1.2万元，决算数为1.02万元，完成年初预算的85.0%，主要原因是：预算数为差额补，支出数为实缴数。
（三）住房保障支出年初预算数为1.53万元，决算数为1.76万元，完成年初预算的115.0%。主要原因是：预算数为差额补，支出数为实缴数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出49.68万元，其中：
（一）工资福利支出30.85万元，较2021年减少11.01万元，减少55.5%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出2.40万元，较2021年增加1.09万元，增长83.2%，主要原因是：增加基本支出。
（三）对个人和家庭补助支出16.43万元，较2021年增加10.25万元，增长165.9%，主要原因是：救济费增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年无变化。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.58万元，决算数为0.58万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，下降1.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为0.59万元，决算数为0.58万元，完成全年预算的98.3%，决算数较2021年减少0.01万元，下降1.70%，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车运行维护费。年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数无变化，主要原因是：未安排公务用车购置。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是救济保障用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金24.09万元，占项目支出总额的100%。
单位决算中项目绩效自评结果
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政单位取得的财政拨款。
上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
社会福利事业单位支出：反映民政部门举办的社会福利事业单位支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
事业单位医疗：反正财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
