目 录
第一部分 奉新县人力资源和社会保障局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 奉新县人力资源和社会保障局
部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实人力资源和社会保障的政策法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。
（二）贯彻落实国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
（三）负责全县促进就业工作。制定全县统筹城乡就业政策、措施，并组织实施。综合管理就业服务和职业中介工作，组织指导各类就业服务机构开展就业服务工作。规范管理人力资源市场运行，发挥市场合理引导、配置各类劳动者就业的基础性功能作用。负责外籍人员在全县就业登记服务工作、农村劳动力有序转移和农民工就业工作。同时承担“民生工程”就业和社会保障目标拟订及督查、考核工作。
（四）综合管理全县职业技能开发工作。负责职业技能培训、初级职业技能鉴定、职业资格证书管理发证及有关职业技能鉴定机构、职业培训机构认定、审批与管理工作。指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。组织全县职业技能竞赛，推行劳动预备制度，组织调查、统计全县各类技能人才构成情况，适应全县经济发展需要，编制全县职业技能发展规划。组织实施各类城乡劳动力提高就业技能的培训工作。
（五）负责全县社会保险工作。组织指导社会保险经办机构开展社会保险扩面和基金征缴工作。负责制订退休审批管理办法和参加养老保险人员的退休审批工作。负责制订全县工伤实施办法。组织实施城乡居民基本养老保险管理制度，负责全县城乡居民基本养老保险业务办理。审定社会保险经办机构业务规程及社会保险基金管理内部控制办法。实行企业年金方案备案制度。负责工伤认定、劳动能力鉴定工作。组织全县社会保险基金决算和预算。牵头组织实施被征地农民身份认定工作。对全县社会保险基金和就业专项资金的管理与使用实行行政监督。
（六）负责全县机关事业单位的工资制度改革和工资福利工作。拟订全县机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、离退休的实施办法。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级（职务）考核晋升以及管理的实施办法，并组织实施。综合管理机关、事业单位离退休人员管理服务工作。对全县企业职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理。制订并定期发布全县企业工资最低支付标准。定期发布人力资源市场工资指导价位。根据国家制定的企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策，制订相关实施办法并监督实施。指导用工单位的劳动管理及集体合同签订工作。负责特殊工时审批、技工调配、政策性安置和企业改制职工安置方案审定工作。参与评定推荐省、市级劳动模范工作。负责国务院有关部门、省政府有关部门奖励表彰的推荐上报，对以县政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核等职责。
（七）指导全县事业单位人事制度改革。拟订事业单位工作人员管理办法并组织实施，综合管理全县专业技术人员的职称评聘工作，完善专业技术职务聘任制度。
（八）承担全县专业技术人员管理和专业技术人员队伍建设的职责。负责全县事业单位人员的设岗定职工作。负责专业技术人才的规划、培养工作。负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的推荐选拔工作。负责全县专业技术人员继续教育工作。负责组织专业技术人员为经济建设服务工作。开展学科带头人和优秀青年科技后备人才的选拔、培养工作。
（九）承担全县人力资源和社会保障的宣传、信息工作。组织建设人力资源和社会保障信息网络，开展人力资源和社会保障科学研究。
（十）组织全县开展劳动关系和劳动人事争议调处、仲裁工作。全面实行劳动合同制度，规范管理劳动合同签订鉴证工作。负责人力资源和社会保障工作法律法规宣传、信访受理、政策咨询、行政复议、行政诉讼等工作。
（十一）负责全县劳动保障行政监察工作。代表县政府行使劳动保障监察检查职权。全面开展对用人单位和劳动者执行劳动保障法规行为的监察，全面开展农民工工资治欠保支工作，依法查处和督办重大案件，组织处理有关突发事件。
（十二）明确安全生产监督管理职责。
1．指导有关安全生产综合管理部门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
2．督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等部门做好工伤预防宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取。依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。
3．负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等。会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：奉新县人力资源和社会保障局本级，奉新县就业创业服务中心，奉新县社会保险事业服务中心。本部门2022年年末实有人数64人，其中在职人员64人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3793.38万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少61.85万元，下降100%；本年收入合计3793.38万元，较2021年增加398.32万元，增长11.7%，主要原因是：就业补助资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3793.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3793.38万元，其中本年支出合计3793.38万元，较2021年增加336.46万元，增长9.7%，主要原因是：社会保障和就业支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年度没有结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1572.7万元，占41.5%；项目支出2220.68万元，占58.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3284.64万元，决算数为3793.38万元，完成年初预算的115.49%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为2422.15万元，决算数为2813.59万元，完成年初预算的116.2%，主要原因是：就业中心就业补助资金增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为48.61万元，决算数为55.25万元，完成年初预算的113.7%，主要原因是：在职人员增加。
（三）农林水支出年初预算数为767.73万元，决算数为878.94万元，完成年初预算的114.5%，主要原因是：就业中心就业补助资金增加。
（四）住房保障支出年初预算数为46.15万元，决算数为45.6万元，完成年初预算的98.8%，主要原因是：社保中心人员调出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1572.7万元，其中：
（一）工资福利支出1021.2万元，较2021年增加146.28 万元，增长16.7%，主要原因是：职业年金缴费和其他工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出248.39万元，较2021年增加8.3万元，增长3.5%，主要原因是：工会经费支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出285.82万元，较2021年减少102.22 万元，下降26.3%，主要原因是：生活补贴减少。
（四）资本性支出 17.29 万元，较2021年减少3.52万元，下降16.9%，主要原因是：2021年就业局购置了公务用车而2022年没有购置公务用车。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为54.76万元，决算数为54.76万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少5.86万元，下降9.7 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：部门人员无因公出国（境）情况。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：部门人员无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：当年未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为25.71万元，决算数为25.71 万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少3.17万元，下降11%，主要原因是：严格执行八项规定和过“紧日子”要求，控制公务接待次数。决算数较全年预算数不变的主要原因是：按预算执行。全年国内公务接待205批，累计接待1959人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本部门2022年度无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出29.05万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少17.96万元，下降100%，主要原因是：就业中心2021年购置1辆公务用车，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：按预算执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为29.05万元，决算数为29.05万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加15.27万元，增长110.8%，主要原因是：社保中心2022年度购置1辆公务用车，费用计入公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：按预算执行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出105.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加42.69万元，增长67.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加，办公费增加，维修（护）费增加，其他商品和服务增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额98.76万元，其中：政府采购货物支出98.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额74.19万元，占政府采购支出总额的75.1%，其中：授予小微企业合同金额74.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金110.32万元，占项目支出总额的100%。
组织对“补助工作经费”、“劳动仲裁经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，两个项目均按计划实施，主要绩效指标基本达到了预期目标，完成了年度工作任务，得分分别为96分和95分，评价等级为“优”。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4518.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门各项工作基本实现了预期目标任务，主要指标完成情况较好，总体自评结果为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据有关要求，我部门组织开展了2022年度项目支出绩效自评，绩效自评总报告公开如下：
1. 自评工作开展情况
一是加强领导，为确保预算绩效管理工作顺利开展，我局成立了以局领导为组长，局相关处室单位负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，强化组织领导。二是精心组织，严格落实《中共奉新县委 奉新县人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（奉发〔2020〕2号）精神，进一步明确预算绩效管理主体责任，细化工作流程和要求。继续对2022年预算项目实施绩效自评全覆盖，自评项目个数6个，涉及预算资金达110.32万元，占项目支出全年预算总额的 100%。三是加强应用，针对个别项目存在执行率低或者某一绩效目标值未完成的情况，督促资金使用单位，研究制定解决措施，及时改进。如强化项目管理，建立支出进度台账，进一步压实项目建设责任，强化预算绩效运行监控，对纳入部门预算的所有项目执行进度和绩效目标完成情况定期开展监控。
2. 项目绩效目标、目标完成情况以及综合评价结论
在县财政局指导下，对照年度工作目标、发展规划、上级部门要求和县委县政府重点工作任务，对年初预算项目的绩效目标指标进行了逐个修改完善，确保项目支出绩效目标科学合理。在绩效自评过程中， 对照设定的年度绩效目标，根据全年实际完成情况进行自评打分。自评结果反映，开展绩效自评预算项目6个，金额110.32万元，占项目支出预算总额的 100%，6个项目基本实现了预期目标任务，各项指标完成情况较好，得分在 90 分以上，总体完成情况较好。
3. 偏离绩效目标原因和改进措施
自评结果反映，有的项目存在预算执行进度较慢的问题，主要原因包括：一是受疫情影响，部分工作未如期开展，工作计划调整或者取消。二是个别项目前期准备工作较多，或资金下达时间较晚、工作启动较晚。三是资金拨付不及时导致的偏差。为加快预算执行进度，我局积极采取措施持续推进项目实施：一是强化项目协调调度，按月通报资金使用情况，及时解决项目推进中的问题，加快资金拨付；二 是进一步落实项目建设责任，由项目建设单位负责人负总责，狠抓项目实施，积极优化项目流程和组织实施，并提前 谋划好下一年度工作，加强预算执行事前规划，做好项目前期准备工作，有效提高预算执行效率；三是合理安排项目预算，加强资金统筹，根据项目实际科学合理调整资金预算安排和使用计划。
4.绩效自评结果应用
绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点，是预算绩效管理的重要环节。根据绩效预算管理要求，我部门将继续纵深推进评价结果应用，建立长效机制，把项目绩效评价结果作为下一年度安排部门预算和考核（单位）工作绩效目标的重要依据，进一步优化财政资源配置。及时向项目实施单位反馈绩效评价结果，对评价中发现的问题督促落实整改，并将绩效评价结果运用到预算编制中，作为资金分配和调整的重要依据。
附：项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“补助工作经费”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费等教育收费取得的收入。
（三） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：2022 年全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行 政管理事务（项）：指人力资源和社会保障厅未单独设置项 级科目的其他项目支出。
（二）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。
（五）行政运行：指人社局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事物方面的支出。
（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构的基本支出。
（九）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指财政对基本养老保险基金的补助专项业务支出。
（十）社会保障和就业支出（类） 财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助专项业务支出。
（十一） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
第五部分 附 件
2022年人社局补助工作经费项目
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
为了进一步规范和加强我单位取消非税收入工作经费使用和管理，切实提高财政资金使用效益和项目管理水平，为以后年度专项资金预算安排提供重要参考依据。根据《奉新县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（奉财绩[2023] 1号）要求，现我单位对2022年补助工作经费项目进行自评。
2.主要内容及实施情况
补助工作经费是我单位取消非税收入之后县财政下拨的用于保障我单位正常办公开支的经费，通过进一步加强和规范取消非税收入工作经费的管理和使用，合理节约开支，提高资金使用率，保障正常办公，提升工作效率。
3.资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
该项目预算资金为34.2万元，截止至2022年底，实际到位资金34.2万元，资金到位率100%。
（2）资金使用情况
1、工资福利支出。
2、商品和服务支出。
3、资本性支出。
（二）项目绩效目标
整体绩效目标，来自于绩效目标表。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
绩效评价的目的在于通过对奉新县2022年度财政下拨的补助工作经费绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则
项目评价原则严格遵守相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则执行。
2.评价指标体系
根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，本次绩效评价指标体系设置包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，10个二级指标和15个三级指标，满分为100分。评价指标体系具体见下表
说明：上面指标体系只是参考，大家可以根据实际相应调整，其中产出、效益、满意度可采用项目绩效目标表所列指标，也可以根据工作实际搭建指标。
3.评价方法
本次评价将通过成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、案卷研究法及现成调研法等方法，对项目进行定量评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要以计划标准、行业标准、历史标准、经验标准等方面作为评价工作的基本准绳和标尺。
（三）绩效评价工作过程
根据《奉新县财政局关于开展开展单位自评及部门评价的通知》（奉财绩【2023】1 号文件）要求，我部门成立了单位自评及部门评价小组，小组成员由分管财务领导和单位财务人员组成。本次绩效评价工作过程主要分为前期准备阶段、组织实施阶段、活动总结阶段三个方面，包括前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施、撰写总结报告以及资料整理归档等。
三、综合评价情况及评价结论
该项目绩效评价总分值为100分，本次绩效评价结果分为四档：
综合得分在90-100分（含90分）为优；
综合得分在80-90分（含80分）为良；
综合得分在60-80分（含60分）为中；
综合得分在60分以下为差。
（一）综合评价情况
本次评价在项目前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施等基础上，依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为96分，评价为“优”。具体评分情况见附件。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
补助工作经费由县财政局纳入财政年度预算，由我单位按时向财政局申请拨款，项目经费支付严格按照财务制度和预算支出范围使用。
（二）项目效益情况
质量指标：办公效率提升，办公经费有保障。
时效指标：在时间节点内完成各项工作。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：保障最广大人民群众的根本利益。
满意度指标：社会大众或服务对象反映满意度。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
2022年度奉新县人社局补助工作经费使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理严格，会计核算规范有效，保障了项目的顺利实施和单位的正常办公经费。
（二）存在问题及原因分析
存在资金拨付不及时的问题，导致做项目监控时资金支付率存在一定的偏差。
六、有关建议
建议加强绩效目标管理，提高预算编制科学性，通过组织专家论证、社会调查、多部门协同调研等形式，制定清晰、明确、可衡量的项目绩效指标。
七、其他需要说明的问题
无。
附件：
