目  录

第一部分  奉新县社会保险事业服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县社会保险事业服务中心概况

一、单位主要职责

（一）主管社会保险工作，负责养老、工伤保险待遇审核、发放。

（二）负责对国家、省、市颁布的城乡居民养老保险(即农保)政策宣传工作，对各乡镇(街道、场)城乡居保业务经办工作进行指导监督。

（三）建立和健全城乡居保工作制度，拟制本县城乡居民养老保险工作计划，加强业务工作组织管理和监督检查，保证计划的圆满完成。

（四）负责老农保制度衔接。

（五）审核养老保险缴费申报和养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作及到龄领取待遇人员的审核和发放工作。

（六）承办县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立8个内设机构，分别是征缴股、待遇股、办公室、稽核股、基金财务股、扩面办、信息统计股、党建办。

本单位2022年年末实有人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计487.4万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少6.2万元，下降100%，主要原因是：年初无结转和结余；本年收入合计487.4万元，较2021年减少33.2万元，下降6.4%，主要原因是：本年不包含财政对失地农民养老保险补助。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入487.4万元，占  100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计487.4万元，其中本年支出合计487.4万元，较2021年减少39.4万元，下降7.5%，主要原因是：本年不包含财政对失地农民养老保险补助；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出487.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为259.67万元，决算数为487.4万元，完成年初预算的187.7%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为234.64万元，决算数为352.74万元，完成年初预算的150.3%，主要原因是：决算包含了财政对村干部的养老保险补助。

（二）卫生健康支出年初预算数为9.91万元，决算数为9.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为111.21万元，主要原因是：这全是财政对村干部的养老保险基金补助。

（四）住房保障支出年初预算数为15.12万元，决算数为13.54万元，完成年初预算的89.6%。主要原因是：有人员调出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出487.4万元，其中：

（一）工资福利支出286.98万元，较2021年增加77.75万元，增长37.2%，主要原因是：机构改革，社保和居保合并为社保中心。

（二）商品和服务支出49.75万元，较2021年增加2.38 万元，增长5%，主要原因是：机构改革，社保和居保合并为社保中心。

（三）对个人和家庭补助支出148.79万元，较2021年减少119.51万元，下降44.5%，主要原因是：本年决算不包含财政对失地农民养老保险补助。

（四）资本性支出1.89万元，较2021年减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是：响应号召，节约开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   33.15万元，决算数为33.15万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加22.54万元，增长212.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为8.66万元，决算数为  8.66万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加3.94万元，增长83.5%，主要原因是机构改革，社保和居保合并为社保中心。决算数较全年预算数不变的主要原因是：按预算执行。全年国内公务接待113批，累计接待725人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出24.5万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此支出。决算数较全年预算数不变的主要原因是：按预算执行。公务用车运行维护费支出全年预算数为24.5万元，决算数为24.5万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加18.61万元，增长316%，主要原因是机构改革，社保与居保合并为社保中心且为保障公务出行需求，本年按奉车购字[2022]1号文件购买公车1辆，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：按预算执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额22.16万元，其中：政府采购货物支出22.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金63万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果

项目概述：

1）项目概述：社保激励工作经费是县财政下拨的用于保障我单位正常办公开支的经费,纳入财政年度预算,项目资金合计63万元。

2）立项依据：工作经费

3）实施主体：县社会保险事业服务中心

4）实施方案：社保工作经费收入项目资金到位63万元，到位率100%，实际使用资金63万元。社保工作经费收入用于：工资福利支出32.3万元、商品和服务支出30.7万元。项目经费支付严格按照财务制度和预算支出范围使用。

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2022年安排财政拨款63万元

7）绩效目标和指标

数量指标：社会保险人数达到124920人以上。

质量指标：参保面达到95%以上。

时效指标：养老保险待遇发放及时高效。

社会效益指标：社保待遇享受人数达到34500人以上。

满意度指标：参保人员满意度。

第四部分  名词解释

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。