目 录
第一部分 奉新县就业局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度奉新县就业局单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度奉新县就业局单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县就业局单位概况
一、单位主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关就业服务工作的方针、政策和法规，负责全县劳动就业工作规划与指导，促进全县劳动就业工作。
2、组织实施失业保险工作，负责全县企业单位和职工失业保险的参保登记、基金管理、失业人员的申领登记和失业保险金的核发工作。
3、指导和开展就业再就业培训工作。根据社会需求，有针对性地开展就业再就业培训、职业技能提升等各类培训工作。
4、做好小额担保贷款、税费减免、社会保险补贴等各项就业再就业优惠政策的落实。
5、指导全县职业介绍，为劳动力供需双方实现双向选择提供服务，组织实施全县劳动力市场及其信息网络建设；开展就业预测预报工作，掌握并发布劳动力资源和用人需求信息。
6、做好全县城乡就业、失业和失业保险等各项统计报告工作。
7、组织指导劳动就业服务管理工作，促进其就业。
二、单位基本情况
本单位设立7个内设机构，分别是综合股、资金管理股、就业训练中心、创业贷款担保中心、失业保险股、公共就业服务股、人力资源市场股。
奉新就业局隶属于奉新县人社局，为财政全额拨款二级预算单位。本单位2021年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2021年度奉新县就业局单位决算表
（详见附表）
第三部分 2021年度奉新县就业局决算单位情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计2180.15万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增长（下降）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计2180.15万元，较2020年减少726.3万元，下降24.99%，主要原因是：本年贴息资金和就业补助资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2180.15万元，占 100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计2180.15万元，其中本年支出合计2180.15万元，较2020年减少726.3万元，下降24.99%，主要原因是：今年贴息资金和再就业补助减少；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，下降0%，主要原因是：本年无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 247.1万元，占11.33 %；项目支出1933.06万元，占88.67 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2180.15万元，决算数为2180.15万元，完成年初预算的 100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为1237.84万元，决算数为1237.84万元，完成年初预算的100%，主要原因是：资金中包含再就业补助资金，促进全县就业工作的开展。
（二）卫生健康支出年初预算数为5.81万元，决算数为5.81万元，完成年初预算的100%。主要原因是：根据人员安排医保金支出。
（三）农林水支出年初预算数为928.5万元，决算数为928.5万元，完成年初预算的100%。主要原因是：资金中包含小贷贴息资金，促进全县创业贷款工作的开展。
（四）住房保障支出年初预算数为8万元，决算数为8万元，完成年初预算的100%。主要原因是：根据人员严格安排住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出247.1万元，其中：
（一）工资福利支出120.63万元，较2020年减少45.75万元，降低27.5%，主要原因是：奖金发放减少。
（二）商品和服务支出104.91万元，较2020年增加26.64万元，增长34.04%，主要原因是：就业各项工作任务加重，就业办公费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出3.6万元，较2020年减少19.23万元，下降84.23%，主要原因是：本年不包含去世人员抚恤金。
（四）资本性支出17.96万元，较2020年增加17.96万元，增长100%，主要原因是：就业各项工作开展，购置公务用车。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为31.27万元，决算数为28.98万元，完成预算的92.68%，决算数较2020年增加15.67万元，增长117.73%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.77万元，决算数为6.11万元，完成预算的78.63%，决算数较2020年减少1.66万元，下降21.36%，主要原因是响应号召，节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应号召，节约开支。全年国内公务接待42批，累计接待339人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：开展就业创业服务工作的接待餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出22.87万元，其中公务用车购置年初预算数为18万元，决算数为17.96万元，完成预算的99.78%，决算数较2020年增加17.96万元，增加100%，主要原因是增加公务用车购置费，全年购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.5万元，决算数为4.91万元，完成预算的89.27%，决算数较2020年减少0.63万元，下降1.14%，主要原因是响应号召，节约开支，年末公务用车保有1辆，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是公车数量无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额17.96万元，其中：政府采购货物支出17.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是1辆，用于各项就业工作的支持。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
项目概述：
1）项目概述：党建工作专项经费属每年定向拨付的经常性项目，由本单位根据党支部及党员干部数量做预算报财政局备案,纳入财政年度预算,项目资金合计1万元。
2）立项依据：工作经费
3）实施主体：县就业局
4）实施方案：党建工作专项经费收入项目资金到位1万元，到位率100%，实际使用资金1万元。党建工作专项经费为开展党员教育和干部党史培训提供了资金保障，项目经费支付严格按照财务制度和预算支出范围使用。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款1万元
7）绩效目标和指标
质量指标：保障单位党建工作开展。
时效指标：2021年1月1日至2021年12月31日。
社会效益指标：弘扬党的红色教育精神，社会效益良好。
可持续影响指标：营造良好的党建工作氛围。
满意度指标：单位党员满意度。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
就业创业服务补贴：指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会购买就业创业服务成果的补助支出。
职业培训补贴：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
社会保险补贴:指对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴。
公益性岗位补贴：指对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。
就业见习补贴：指对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴。
高技能人才培养补助：指用于技能大师工作室建设等方面的补助。
促进创业补贴：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支特符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。
其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
创业担保贷款贴息：指用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。
补充创业担保贷款基金：指用于补充创业贷款担保基金的支出。
附件：
