目 录
第一部分 奉新县社保局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度奉新县社保局单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度奉新县社保局单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县社保局概况
一、单位主要职能
1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。
2、为参保单位和个人、提供有关养老、工伤保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。
3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。
4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险待遇。
5、负责参保单位和个人养老、工伤保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人帐户的建立和管理。
6、负责完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作事项。
二、单位基本情况
本单位设立5个内设机构，分别是办公室、财务室、业务经办窗口、党建活动室、扩面办。
本单位2021年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。
第二部分 2021年度奉新县社保局决算表
（详见附表）
第三部分 2021年度奉新县社保局决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计526.8万元，其中年初结转和结余6.2万元，较2020年减少1539.39万元，下降74.5 %；本年收入合计 520.6万元，较2020年减少1545.59万元，下降74.8%，主要原因是：本年不包含财政对工伤和年金的基金补助。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入520.6万元，占 100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计526.8万元，其中本年支出合计 526.8万元，较2020年减少1533.19万元，下降74.43%，主要原因是：本年不包含财政对工伤和年金的基金支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少6.2万元，下降100%，主要原因是：本年无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 526.8万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为188.42万元，决算数为526.8万元，完成年初预算的 279.59%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为169.55万元，决算数为435万元，完成年初预算的256.56%，主要原因是：决算包含了财政对村干部的养老保险基金补助。
（二）卫生健康支出年初预算数为7.66万元，决算数为7.67万元，完成年初预算的100%。
（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为72.93万元，主要原因是：这全是财政对失地农民养老保险基金的补助。
（四）住房保障支出年初预算数为11.2万元，决算数为11.2万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出526.8万元，其中：
（一）工资福利支出209.23万元，较2020年增加43.76万元，增长20.91%，主要原因是：人员待遇调整。
（二）商品和服务支出47.37万元，较2020年增加19.5万元，增长69.97%，主要原因是：本年对接全国系统，支出较大。
（三）对个人和家庭补助支出268.3万元，较2020年减少5762.71万元，下降95.55%，主要原因是：本年不包含财政对工伤和年金的基金补助。
（四）资本性支出1.9万元，较2020年减少0.1万元，下降5%，主要原因是：响应号召，节约开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.66万元，决算数为10.61万元，完成预算的99.53%，决算数较2020年减少0.62万元，下降5.52%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.76万元，决算数为4.72万元，完成预算的99.16%，决算数较2020年减少0.57万元，下降10.78%，主要原因是响应号召，节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应号召，节约开支。全年国内公务接待62批，累计接待387人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.89万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无车辆购置预算，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.9万元，决算数为5.89万元，完成预算的99.83%，决算数较2020年减少0.05万元，下降0.84%，主要原因是响应号召，节约开支，年末公务用车保有1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额7.36万元，其中：政府采购货物支出7.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金80万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
项目概述：
1）项目概述：社保激励工作经费是县财政下拨的用于保障我单位正常办公开支的经费,纳入财政年度预算,项目资金合计80万元。
2）立项依据：工作经费
3）实施主体：县社保局
4）实施方案：社保工作经费收入项目资金到位80万元，到位率100%，实际使用资金80万元。社保工作经费收入用于：工资福利支出50.99万元、商品和服务支出27.11万元、资本性支出1.9万元。项目经费支付严格按照财务制度和预算支出范围使用。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款80万元
7）绩效目标和指标
质量指标：保障人员经费及公用经费。
时效指标：2021年1月1日至2021年12月31日。
社会效益指标：参保人员生活水平稳定提高，群众满意度大大提升。
可持续影响指标：营造良好的参保氛围。
满意度指标：参保人员满意度。
第四部分 名词解释
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
社会保障和就业支出：指社会保险经办机构的基本支出。
基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
农林水支出：指财政对村民委员会和村党支部的补助。
附件：
