目 录
第一部分 奉新县人社部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县人社部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实人力资源和社会保障的政策法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。
（二）贯彻落实国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
（三）负责全县促进就业工作。制定全县统筹城乡就业政策、措施，并组织实施。综合管理就业服务和职业中介工作，组织指导各类就业服务机构开展就业服务工作。规范管理人力资源市场运行，发挥市场合理引导、配置各类劳动者就业的基础性功能作用。负责外籍人员在全县就业登记服务工作、农村劳动力有序转移和农民工就业工作。同时承担“民生工程”就业和社会保障目标拟订及督查、考核工作。
（四）综合管理全县职业技能开发工作。负责职业技能培训、初级职业技能鉴定、职业资格证书管理发证及有关职业技能鉴定机构、职业培训机构认定、审批与管理工作。指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。组织全县职业技能竞赛，推行劳动预备制度，组织调查、统计全县各类技能人才构成情况，适应全县经济发展需要，编制全县职业技能发展规划。组织实施各类城乡劳动力提高就业技能的培训工作。
（五）负责全县社会保险工作。组织指导社会保险经办机构开展社会保险扩面和基金征缴工作。负责制订退休审批管理办法和参加养老保险人员的退休审批工作。负责制订全县工伤实施办法。组织实施城乡居民基本养老保险管理制度，负责全县城乡居民基本养老保险业务办理。审定社会保险经办机构业务规程及社会保险基金管理内部控制办法。实行企业年金方案备案制度。负责工伤认定、劳动能力鉴定工作。组织全县社会保险基金决算和预算。牵头组织实施被征地农民身份认定工作。对全县社会保险基金和就业专项资金的管理与使用实行行政监督。
（六）负责全县机关事业单位的工资制度改革和工资福利工作。拟订全县机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、离退休的实施办法。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级（职务）考核晋升以及管理的实施办法，并组织实施。综合管理机关、事业单位离退休人员管理服务工作。对全县企业职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理。制订并定期发布全县企业工资最低支付标准。定期发布人力资源市场工资指导价位。根据国家制定的企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策，制订相关实施办法并监督实施。指导用工单位的劳动管理及集体合同签订工作。负责特殊工时审批、技工调配、政策性安置和企业改制职工安置方案审定工作。参与评定推荐省、市级劳动模范工作。负责国务院有关部门、省政府有关部门奖励表彰的推荐上报，对以县政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核等职责。
（七）指导全县事业单位人事制度改革。拟订事业单位工作人员管理办法并组织实施，综合管理全县专业技术人员的职称评聘工作，完善专业技术职务聘任制度。
（八）承担全县专业技术人员管理和专业技术人员队伍建设的职责。负责全县事业单位人员的设岗定职工作。负责专业技术人才的规划、培养工作。负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的推荐选拔工作。负责全县专业技术人员继续教育工作。负责组织专业技术人员为经济建设服务工作。开展学科带头人和优秀青年科技后备人才的选拔、培养工作。
（九）承担全县人力资源和社会保障的宣传、信息工作。组织建设人力资源和社会保障信息网络，开展人力资源和社会保障科学研究。
（十）组织全县开展劳动关系和劳动人事争议调处、仲裁工作。全面实行劳动合同制度，规范管理劳动合同签订鉴证工作。负责人力资源和社会保障工作法律法规宣传、信访受理、政策咨询、行政复议、行政诉讼等工作。
（十一）负责全县劳动保障行政监察工作。代表县政府行使劳动保障监察检查职权。全面开展对用人单位和劳动者执行劳动保障法规行为的监察，全面开展农民工工资治欠保支工作，依法查处和督办重大案件，组织处理有关突发事件。
（十二）明确安全生产监督管理职责。
1．指导有关安全生产综合管理部门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
2．督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等部门做好工伤预防宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取。依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。
3．负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等。会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：奉新县人力资源和社会保障局本级，奉新县公共就业人才服务局，奉新县城乡居民基本养老保险管理局，奉新县社会保险事业管理局。
本部门2021年年末实有人数61人，其中在职人员61人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计3456.92万元，其中年初结转和结余61.85万元，较2020年增加61.85万元，增长100%；本年收入合计3395.06万元，较2020年减少2327.34万元，下降40.67 %，主要原因是：：本年不包含财政对奉新县社会保险事业管理局工伤和年金的基金补助。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3395.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3456.92万元，其中本年支出合计3456.92万元，较2020年减少2203.63万元，下降38.93%，主要原因是：本年不包含财政对奉新县社会保险事业管理局工伤和年金的基金补助；年末结转和结余0万元，较2020年减少61.85万元，下降100 %，主要原因是：本年度没有结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1523.86万元，占44.08%；项目支出1933.06万元，占55.92%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为875.13万元，决算数为3456.92万元，完成年初预算的395.02%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为96.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：三支一扶人员的省级补助资金列入此支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为786.29万元，决算数为2271.13万元，完成年初预算的346.21%，主要原因是：就业资金增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为45.95万元，决算数为41.30万元，完成年初预算的89.88%，主要原因是：在职员工减少。
（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1006.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：就业局再就业补助资金增加。
（五）住房保障支出年初预算数为42.89万元，决算数为41.86万元，完成年初预算的97.6%，主要原因是：在职人员有所减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1523.86万元，其中：
（一）工资福利支出874.92万元，较2020年减少903.08万元，下降50.79%，主要原因是：职业年金缴费和其他社会保障缴费大幅减少。
（二）商品和服务支出240.09万元，较2020年增加20.37万元，增长9.27%，主要原因是：工会经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出388.04万元，较2020年减少629.82万元，下降61.88%，主要原因是：二级单位基金减少。
（四）资本性支出20.81万元，较2020年增加14.81万元，增长246.83%，主要原因是：本年度就业局购置了一辆公务用车。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为63.01万元，决算数为60.62万元，完成预算的96.21%，决算数较2020年增加13.43万元，增长28.46%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位人员无出国（境）情况。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位人员无出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要为：单位人员无出国（境）情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为30.61万元，决算数为 28.88万元，完成预算的 94.35%，决算数较2020年减少3.83万元，下降11.71%，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待次数。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数减少。全年国内公务接待354批，累计接待2501人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出31.74万元，其中公务用车购置年初预算数为18万元，决算数为17.96万元，完成预算的 99.78%，决算数较2020年增加17.96万元，增长100%，主要原因是就业局购置了一辆公务用车，全年购置公务用车1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实上级政策，只减不增；公务用车运行维护费支出年初预算数为14.4万元，决算数为13.78万元，完成预算的 95.69%，决算数较2020年增减少0.7万元，下降4.83 %，主要原因是严格落实八项规定，减少三公经费开支，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实八项规定，减少三公经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出63.21万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少35.28万元，降低35.82 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额36.24万元，其中：政府采购货物支出36.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.92万元，占政府采购支出总额的30.13%，其中：授予小微企业合同金额10.92万元，占政府采购支出总额的30.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金34.2万元，占项目支出总额的31%。
组织对“取消非税收入工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在县级部门决算中反映取消非税收入工作经费项目绩效自评结果。
取消非税收入工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为34.2万元，执行数为34.2万元，完成预算的100%。
质量指标：办公效率提升，办公经费有保障。
时效指标：在时间节点内完成各项工作。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：保障最广大人民群众的根本利益。
满意度指标：社会大众或服务对象反映满意度。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门2021年将取消非税收入工作经费项目评价报告向社会公开。通过对2021年财政下拨的取消非税收入工作经费项目资金进行绩效评价，最终评价结果为95分，评价等次为优。详见附件：取消非税收入工作经费项目评价报告。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。
行政运行：指人社局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事物方面的支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构的基本支出。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指财政对基本养老保险基金的补助专项业务支出。
社会保障和就业支出（类） 财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助专项业务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
附件：
