奉新县人社局2019年部门决算
目 录
第一部分奉新县人社局概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 奉新县人社局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 奉新县人社局2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县人社局概况
一、部门主要职能
1、负责全县机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和综合管理，对全县人事工作进行综合指导、监督检查、协调服务。编制机关、事业单位人员计划、工资计划，贯彻执行人事劳动制度改革的政策、法规、制度，并进行监督检查。
2、负责全县国家公务员队伍的管理工作，组织实施国家公务员管理的各项政策、法规及实施细则，指导和协调县直各部门及乡镇场实施和完善公务员制度。
3、管理全县专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作。负责有突出中青年专家和享受政府特殊津贴专家的推荐、选拔工作;负责全县专业技术人员继续教育工作，负责组织和配合专业技术人员为经济建设服务工作。
4、按照政策法规，组织实施事业单位人事制度改革和事业单位人员管理。负责全县专业技术人员的职称评聘工作，完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度，组织实施全县各类专业技术资格和执业资格考试。
5、负责全县人才流动、人才代理和人才市场管理工作;完善人事争议制度，按人事争议受理权限、范围、程序和要求处理人事争议案件;按管理权限，承办机关、事业单位人员选调和军转干部安置工作。
6、负责全县机关、事业单位工资制度改革和工资福利工作，组织实施全县机关、事业单位工勤人员岗位等级的考试、考核工作，综合管理机关、事业、企业人员离退休(退休)工作。
7、承办县政府人事任免有关事宜。综合管理政府奖励、表彰工作。
8、根据国家有关劳动和社会保险工作的方针、政策和法规，组织实施全县养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作，对社会保险基金管理实施行政监督;管理社会保险事业机构和劳动就业服务机构。
9、组织实施国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工程，完善和促进劳动力市场的发展，组织建立和健全就业服务体系;组织实施劳动力跨地区有序流动，对职业介绍机构进行监督检查。
10、综合管理全县职业分类、职业技能培训和发证工作，建立和推行职业资格证书制度。
11、综合管理全县劳动关系调整和劳动争议处理工作;全面推行劳动合同制，规范管理劳动合同和集体合同;组织实施劳动鉴定;负责政策性安置和调配工作。
12、负责劳动行政监察工作，开展对用人单位和劳动者执行劳动法规行为的监察，监督检查用人单位执行工作时间和休息休假制度、用工制度、最低工资标准、劳动合同、持证上岗、社保费缴纳等方面的情况。
13、承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括局本级和4个所属二级单位。本部门2019年年末编制人数103人，其中行政编制17人，机关工勤编1人，事业编制86人；年末实有人数117人，其中在职人员82人，退休人员36人。
第二部分 奉新县人社局2019年度部门决算
（详见附表）
第三部分 奉新县人社局2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计5837.38万元，其中年初结转和结余为0万元，较2018年增加0万元，增长0%；本年收入合计5837.38万元，较2018年增加324.09万元，增长5.88%，主要原因：人员增加，财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5837.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计5837.38万元，其中本年支出合计5837.37万元，较2018年增加324.09万元，增长5.88%，主要原因是：人员增多，支出增加；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出2894.62万元，占49.59 %；项目支出2942.76万元，占50.41%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为 998.17万元，决算数为5837.38万元，完成年初预算的584.81%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为144.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：三支一扶人员的支出列入此支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 739.99万元，决算数为3442.75万元，完成年初预算的 465.24%，主要原因是：就业局上级补助资金增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为201.81万元，决算数为591.6万元，完成年初预算的293.15%，主要原因是：医保局行政事业单位医疗列入此支出。
（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1600.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：就业局创业担保贷款贴息上级补助资金增加。
（五）住房保障支出年初预算数为56.37万元，决算数为58.22万元，完成年初预算的103.28%，主要原因是：人员数量增加。
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2894.62万元，其中：
（一）工资福利支出1138.2万元，较2018年增加47.78万元，增长4.39%，主要原因是：人员增加,工资福利增加。
（二）商品和服务支出263.05万元，较2018年增加76.09万元，增长40.7%，主要原因是：人员增加，日常公用经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出1476.77万元，较2018年减少789.21万元，下降34.83%，主要原因是：生活补贴减少。
（四）资本性支出16.6万元，较2018年减少15.84万元，下降48.83%，主要原因：办公设备购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为68.9万元，决算数为68.12万元，完成预算的98.87%，决算数较2018年减少1.02万元，下降1.48%其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降)0%。主要原因：单位人员无出国（境）情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为48.5万元，决算数为48.17万元，完成预算的99.32%，决算数较2018年减少0.46万元，下降0.95%。决算数较年初数减少的主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务接待次数。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为20.4万元，决算数为19.96万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上2018年增长0万元，增长0%。主要原因是：单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为20.4万元，决算数为19.96万元，完成预算的97.84%，决算数较2018年下降0.55万元，下降2.68%。决算数较年初数减少的主要原因是：严格执行了八项规定，控制了公务用车次数，使公务用车运行维护费用减少了。
六、机关运行经费情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出279.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加60.27万元，增长27.47 %，主要原因是：人员编制数量增加，日常公用经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 16.6万元，其中：政府采购货物支出16.6万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额16.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.6万元，占政府采购支出总额的100%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
1、人社局本级
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金46.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“取消非税收入工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46.32万元。评价方式全部为自评。从评价情况来看，2019年度奉新县人社局本级“取消非税收入工作经费”、“劳动仲裁经费”、“劳动监察执法设备及工作经费”评价结果均为良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映取消非税收入工作经费项目绩效自评结果。
取消非税收入工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，取消非税收入工作经费项目绩效自评得分为 93分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是质量指标：办公效率提升，办公经费有保障；二是时效指标：在时间节点内完成各项工作；三是成本指标：总支出控制在部门预算支出内；四是社会效益指标：为群众办实事，保障最广大人民群众的根本利益。发现的问题及原因：工作经费数额较小，远远不能满足办公需求。下一步改进措施：一是严格控制办公经费支出，厉行节约；二是必要时向财政申请增加工作经费。
取消非税收入工作经费项目绩效自评综述：2019年度奉新县人社局“取消非税收入工作经费”使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理严格，会计核算规范有效，保障了项目的顺利实施和单位的正常办公经费。
2、居保局
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“工作经费”、“被征地农民工作经费”、“党建工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23万元。评价方式全部为自评。从评价情况来看，2019年度奉新县城乡居保局“工作经费”、“被征地农民工作经费”评价结果均为良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我局今年在县级部门决算中反映工作经费项目绩效自评结果。工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是质量指标：办公效率提升，办公经费有保障；二是时效指标：在时间节点内完成各项工作；三是成本指标：总支出控制在部门预算支出内；四是社会效益指标：为群众办实事，保障最广大人民群众的根本利益。发现的问题及原因：工作经费数额较小，远远不能满足办公需求。下一步改进措施：一是严格控制办公经费支出，厉行节约；二是必要时向财政申请增加工作经费。
工作经费项目绩效自评综述：2019年度奉新县城乡居保局“工作经费”使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理严格，会计核算规范有效，保障了项目的顺利实施和单位的正常办公经费。
3、社保局
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目0个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对“激励工作经费”、“社保工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40 万元。从评价情况来看，项目立项符合法律法规、相关政策以及部门职责，项目立项依据充分：项目的申请，设立过程符合相关要求，项目立项规范，项目所设立的目标依据充分符合实际，增加便民设施，绩效目标与项目实施相符，设定的绩效指标清晰，可衡量，项目绩效目标明细化，明确指出了年度实施方案。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算资金分配科学合理。资金到位率100%，预算支出完成100%，项目实施单位的财务制度健全，财务管理制度规范，对安全运行提供了可靠保障，业务管理制度有效执行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映社保工作经费项目绩效自评结果。
社保工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保工作经费项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为 20万元，执行数为20万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是参保人数及缴费人数数量；二是参保人员满意度。发现的问题及原因：一是参保人数及缴费人数数量还需提高；二是还需进一步营造良好的参保氛围。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是做到应保尽保。
4、医保局
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目2个，共涉及资金 52.5万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对“工作经费”、“开办经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 52.5 万元。其中，对“工作经费”、“开办经费”等项目分别由本单位组织人员开展绩效评价。从评价情况来看良好，单位主要领导担任组长，分管领导为付组长，三位成员，对所有预算项目进行了绩效评估。较好地使项目资金落实到实处，用到了实处。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映工作经费及开办经费项目绩效自评结果。
一般公共预算项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为 22.5万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是确保医疗保障工作按时有序的开展；二是加强医疗网络工作的引进。发现的问题及原因：一是网络工作还有待进一步完善；二是医疗宣传工作力度不够。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是增强群众对医保工作满意度。
工作经费项目绩效自评综述：我局成立了以主要领导帅小妹为绩效评价小组组长，分管财务的涂局长为绩效评价小组副组长;成员:赖坚文、蒋旭、熊慧萍对2019年项目工作经费进行了全面评估。主要是以下几个方面：（一）绩效评价原则:根据奉府通(2019)第252号通知单，严格按照国家的法律法规执行开支范围。（二）绩效评价目的、对象和范围：更好的严格按照国家财经法律法规执行及规范项目支出的完成,明确项目经费的使用情况,为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据，（三）评价指标体系、评价方法、评价标准等严格按照国家的法律法规执行开支范围。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。
行政运行：指人社局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事物方面的支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构的基本支出。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指财政对基本养老保险基金的补助专项业务支出。
社会保障和就业支出（类） 财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助专项业务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。
医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
