奉新县人社局2020年部门预算

目    录

第一部分  奉新县人社局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分  奉新县人社局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  奉新县人社局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

奉新县人社局2020年部门预算情况说明

第一部分   奉新县人社局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实人力资源和社会保障的政策法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。制定全县统筹城乡就业政策、措施，并组织实施。综合管理就业服务和职业中介工作，组织指导各类就业服务机构开展就业服务工作。规范管理人力资源市场运行，发挥市场合理引导、配置各类劳动者就业的基础性功能作用。负责外籍人员在全县就业登记服务工作、农村劳动力有序转移和农民工就业工作。同时承担“民生工程”就业和社会保障目标拟订及督查、考核工作。

（四）综合管理全县职业技能开发工作。负责职业技能培训、初级职业技能鉴定、职业资格证书管理发证及有关职业技能鉴定机构、职业培训机构认定、审批与管理工作。指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。组织全县职业技能竞赛，推行劳动预备制度，组织调查、统计全县各类技能人才构成情况，适应全县经济发展需要，编制全县职业技能发展规划。组织实施各类城乡劳动力提高就业技能的培训工作。

（五）负责全县社会保险工作。组织指导社会保险经办机构开展社会保险扩面和基金征缴工作。负责制订退休审批管理办法和参加养老保险人员的退休审批工作。负责制订全县工伤实施办法。组织实施城乡居民基本养老保险管理制度，负责全县城乡居民基本养老保险业务办理。审定社会保险经办机构业务规程及社会保险基金管理内部控制办法。实行企业年金方案备案制度。负责工伤认定、劳动能力鉴定工作。组织全县社会保险基金决算和预算。牵头组织实施被征地农民身份认定工作。对全县社会保险基金和就业专项资金的管理与使用实行行政监督。

（六）负责全县机关事业单位的工资制度改革和工资福利工作。拟订全县机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、离退休的实施办法。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级（职务）考核晋升以及管理的实施办法，并组织实施。综合管理机关、事业单位离退休人员管理服务工作。对全县企业职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理。制订并定期发布全县企业工资最低支付标准。定期发布人力资源市场工资指导价位。根据国家制定的企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策，制订相关实施办法并监督实施。指导用工单位的劳动管理及集体合同签订工作。负责特殊工时审批、技工调配、政策性安置和企业改制职工安置方案审定工作。参与评定推荐省、市级劳动模范工作。负责国务院有关部门、省政府有关部门奖励表彰的推荐上报，对以县政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核等职责。

（七）指导全县事业单位人事制度改革。拟订事业单位工作人员管理办法并组织实施，综合管理全县专业技术人员的职称评聘工作，完善专业技术职务聘任制度。

（八）承担全县专业技术人员管理和专业技术人员队伍建设的职责。负责全县事业单位人员的设岗定职工作。负责专业技术人才的规划、培养工作。负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的推荐选拔工作。负责全县专业技术人员继续教育工作。负责组织专业技术人员为经济建设服务工作。开展学科带头人和优秀青年科技后备人才的选拔、培养工作。

（九）承担全县人力资源和社会保障的宣传、信息工作。组织建设人力资源和社会保障信息网络，开展人力资源和社会保障科学研究。

（十）组织全县开展劳动关系和劳动人事争议调处、仲裁工作。全面实行劳动合同制度，规范管理劳动合同签订鉴证工作。负责人力资源和社会保障工作法律法规宣传、信访受理、政策咨询、行政复议、行政诉讼等工作。

（十一）负责全县劳动保障行政监察工作。代表县政府行使劳动保障监察检查职权。全面开展对用人单位和劳动者执行劳动保障法规行为的监察，全面开展农民工工资治欠保支工作，依法查处和督办重大案件，组织处理有关突发事件。

（十二）明确安全生产监督管理职责。

1．指导有关安全生产综合管理部门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

2．督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等部门做好工伤预防宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取。依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。

3．负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等。会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

    县人力资源和社会保障局共有预算单位4个，包括局本级和3个所属二级预算单位。编制人数80个，其中：行政编制17人，全额补助事业编制62人，机关工勤编1人。实有人数97人。其中：在职人数63人，包括行政人员15人、机关工勤人员1人、全额事业人员47人；退休人员34人。

       第二部分  奉新县人社局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年县人社局收入预算总额为865.08万元，较上年减少156.29万元，其中：一般公共预算拨款收入833.02万元，较上年预算安排减少165.15万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少9万元；上级补助收入11.2万元，较上年预算安排减少3万元；上年结转20.86万元。

（二）支出预算情况

2020年县人力资源和社会保障局支出预算总额为865.08万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出750.97万元，较上年预算安排减少138.58万元，包括工资福利支出643.9万元、商品和服务支出90.01万元、对个人和家庭的补助支出8.86万元、资本性支出8.2万元；项目支出114.11万元，较上年预算安排减少17.71万元，其中：工资福利支出89.5万元、商品和服务支出22.81万元、资本性支出1.8万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出780.66万元，较上年预算安排增加17.47万元；卫生健康支出41.14万元，较上年预算安排减少160.67万元；住房保障支出43.28万元，较上年预算安排减少13.09万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出733.4万元，较上年预算安排减少110.99万元；商品和服务支出112.82万元，较上年预算安排减少45.02万元；对个人和家庭补助8.86万元，较上年预算安排增加1.42万元；资本性支出10万元，较上年预算安排减少1.7万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年县人社局财政拨款支出预算833.02万元，较上年预算安排减少165.15万元。

按支出功能分类划分：社会保障和就业支出748.6万元，较上年预算安排增加8.61万元；卫生健康支出41.14万元，较上年预算安排减少160.67万元；住房保障支出43.28万元，较上年预算安排减少13.09万元。

按支出经济分类划分：基本支出723.7万元，较上年预算安排减少142.65万元，包括：工资福利支出643.9万元，商品和服务支出68.94万元，对个人和家庭补助8.86万元，资本性支出2万元；项目支出109.32万元，较上年预算安排减少22.5万元，包括：工资福利支出88.83万元，商品和服务支出19.49万元，资本性支出1万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年奉新县人力资源和社会保障局本级及下属3个事业单位部门机关运行经费预算122.82万元，比 2019 年预算减少35.02万元，减少22.19%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年预算安排政府采购总额为9.2万元，其中：采购货物预算9.2万元、工程预算0万元、服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

​2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）​。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目3个，二级项目3个，涉及资金109.32万元。

一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目：取消非税收入工作经费

（1）项目概述：取消非税收入工作经费是我单位取消非税收入之后县财政下拨的用于保障我单位正常办公开支的经费，通过进一步加强和规范取消非税收入工作经费的管理和使用，合理节约开支，提高资金使用率，保障正常办公，提升工作效率。

（2）立项依据：2020年度预算安排

（3）实施主体：奉新县人社局

（4）实施方案：根据县级财政预算安排，2020年度县财政下拨取消非税收入工作经费共35万元。目标：提高办公效率，如期完成各项工作。

（5）实施周期：经常性项目

（6）年度预算安排：2020年安排财政拨款 35万元

（7）绩效目标和指标

质量指标：办公效率提升，办公经费有保障。

时效指标：在时间节点内完成各项工作。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：保障最广大人民群众的根本利益。

满意度指标：社会大众或服务对象反映满意度。

二、2020年 “三公”经费预算情况说明

2020年县人社局 “三公”经费年初预算安排46.11万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是没有因公出国人员。

公务接待费36.78万元，比上年减少11.72万元，主要原因是公务接待活动预计减少，医保局成为独立核算单位。

公务用车运行维护费9.33万元，比上年减少11.07万元，主要原因是事业单位车改后，车辆支出维护预计减少。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是没有购置公务用车。

第三部分 奉新县人社局2020年部门预算表

                         九张表（详见附表）

第四部分  名词解释

  

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

     （二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事物方面的支出。

     （三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构的基本支出。

     （四）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指财政对基本养老保险基金的补助专项业务支出。

     （五）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助专项业务支出。

     （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

     （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

     （八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

     （九）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

     （十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。