目 录
第一部分 奉新县柳溪乡卫生院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 奉新县柳溪乡卫生院概况
一、单位主要职责
奉新县柳溪乡卫生院是县卫健委下属单位，主要职责：贯彻落实国家有关基层医疗卫生健康的政策、基层医疗卫生健康事业发展和基层中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订基层医疗卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划基层医疗卫生健康资源配置, 指导基层医疗卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进基层基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施 。 贯彻执行国家基层医疗卫生免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责基层医疗卫生应急工作 。组织基层医疗突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。负责基层传染病、食品、药品和职业病中毒等公共卫生事故的紧急救护和医疗工作，参与基层传染病、食品、药品、职业病中毒等公共卫生以及有关生产安全较大事故的调查处理。参与其他基层生产安全事故的应急救援工作，协助有关部门对较大生产安全事故现场实施紧急处置、救护以及防疫处理。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度, 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警, 提出基本药物价格政策的建议。组织开展基层食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品地方标准，负责食品安全企业标准备案。监督检查基层医疗卫生安全管理工作，做好医疗废弃物、放射性物品安全处置管理工作。负责基层计划生育管理和服务工作, 完善基层医疗卫生和全科医生队伍建设。
二、机构设置及人员情况
本单位设立11个内设机构，分别是：（1）办公室；（2）内科；（3）外科；（4）中医科；（5）妇儿科；（6）检验科；（7）预防保健科； （8）公共卫生科； （9）药（库）房；（10）中医理疗综合科；（11）医技科。
本单位年末在职人员15人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2023年度单位决算表
详见附表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计187.55万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计187.55万元，比上年减少45.56万元，下降19.55%，主要原因：2023年度专项经费（中医药收入、公共卫生服务收入）减少及事业收入的减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入111.61万元，占59.51%；事业收入75.94万元，占40.49%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计187.55万元，其中本年支出合计187.55万元 ，比上年减少45.56万元，下降19.55%，主要原因：2023年度专项经费（基药收入、公共卫生服务收入）减少及事业支出的减少 ；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：因本年度无结转结余。
本年支出的具体构成 ： 基本支出 187.55 万元 ，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位 2023年度财政拨款本年支出年初预算数 94.81万元，决算数111.61万元，完成年初预算的117.72%。其中：
（一）2023年社会保障与就业支出年初预算数为10.53万元，决算数为11.62万元，完成年初预算的110.35%，预决算差异主要原因：人员的增加，社保财政拨款支出增加。
（二）2023年卫生健康支出年初预算数为70.64万元，决算数为90.57万元，完成年初预算的119.11%，预决算差异主要原因：人员的增加，卫生健康支出增加。
（三）2023年住房保障支出年初预算数为8.24万元，决算数为9.42万元，完成年初预算的114.36%。预决算差异主要原因：人员的增加，财政拨款住房保障支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出111.61万元，其中：
（一）工资福利支出107.71万元，比上年减少41.11万元，下降27.62%，主要原因：人员的变动，事业收入减少，工资福利减少。
（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，主要原因：厉行节约，压缩开支。
（三）对个人和家庭补助支出3.90万元，比上年减少0.45万元，下降10.44%，主要原因：退休人员的减少。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：因本年度无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：因本年度无公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：因本年度无公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：因本年度无公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：因单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：因单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：因单位无公车 。 决算数与上年持平,主要原因：因单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：因本年度无公务接待。决算数与上年持平,主要原因：因本年度无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：因本年度无公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额13.28万元，其中：政府采购货物支出13.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 00.00% ，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占项目支出总额的0.00 %。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目为0个，故无项目绩效自评情况。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除行政单位的基本支出外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除乡镇卫生院外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目外的其他用于卫生健康方面的支出。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除上述项目外的其他用于城乡社区设施方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
