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奉新县上富镇中心卫生院2023年度单位决算

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目    录

第一部分奉新县上富镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 奉新县上富镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

奉新县上富镇中心卫生院是县卫健委下属单位,主要职责是:贯彻落实国家有关基层医疗卫生健康的政策、基层医疗卫生健康事业发展和基层中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订基层医疗卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施,统筹规划基层医疗卫生健康资源配置,指导基层医疗卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进基层基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。贯彻执行国家基层医疗卫生免疫规划,制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责基层医疗卫生应急工作。组织和指导基层医疗突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责基层传染病、食品、药品和职业病中毒等公共卫生事故的紧急救护和医疗工作,参与基层传染病、食品、药品、职业病中毒等公共卫生以及有关生产安全较大事故的调查处理。参与其他基层生产安全事故的应急救援工作,协助有关部门对较大生产安全事故现场实施紧急处置、救护以及防疫处理。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展基层食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品地方标准,负责食品安全企业标准备案。监督检查基层医疗卫生安全管理工作,指导基层医疗机构做好医疗废弃物、放射性物品安全处置管理工作。负责基层计划生育管理和服务工作,完善我县计划生育政策。指导基层医疗卫生和全科医生队伍建设。

二、机构设置及人员情况

本单位设立11个内设机构,分别是:1)办公室;(2)内科;(3)外科;(4)妇产科;(5)儿科;(6)检验科;(7)预防保健科;(8)公共卫生科;(9)药(库)房;(10)放射科;(11)血透科。

本单位年末在职人员76人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人。

第二部分  2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01

单位:奉新县上富镇中心卫生院

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,001.56

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

790.80

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

1,606.02

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

39.27

八、社会保障和就业支出

39

113.97

9

九、卫生健康支出

40

2,478.87

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

790.80

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

54.01

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

3,437.66

本年支出合计

58

3,437.66

使用非财政拨款结余

28

结余分配                

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余                               

60

30

61

总计

31

3,437.66

总计

62

3,437.66

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

单位:奉新县上富镇中心卫生院

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,437.66

1,792.37

1,606.02

39.27

208

社会保障和就业支出

113.97

113.97

20805

行政事业单位养老支出

91.31

91.31

2080502

事业单位离退休

43.40

43.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.58

45.58

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.33

2.33

20808

抚恤

22.66

22.66

2080801

死亡抚恤

22.66

22.66

210

卫生健康支出

2,478.87

833.58

1,606.02

39.27

21003

基层医疗卫生机构

2,436.40

791.11

1,606.02

39.27

2100302

乡镇卫生院

2,436.40

791.11

1,606.02

39.27

21004

公共卫生

2100408

基本公共卫生服务

21011

行政事业单位医疗

42.47

42.47

2101102

事业单位医疗

42.47

42.47

212

城乡社区支出

790.80

790.80

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

790.80

790.80

2120803

城市建设支出

790.80

790.80

221

住房保障支出

54.01

54.01

22102

住房改革支出

54.01

54.01

2210201

住房公积金

54.01

54.01

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

单位:奉新县上富镇中心卫生院

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,437.66

3,437.66

208

社会保障和就业支出

113.97

113.97

20805

行政事业单位养老支出

91.31

91.31

2080502

事业单位离退休

43.40

43.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.58

45.58

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.33

2.33

20808

抚恤

22.66

22.66

2080801

死亡抚恤

22.66

22.66

210

卫生健康支出

2,478.87

2,478.87

21003

基层医疗卫生机构

2,436.40

2,436.40

2100302

乡镇卫生院

2,436.40

2,436.40

21011

行政事业单位医疗

42.47

42.47

2101102

事业单位医疗

42.47

42.47

212

城乡社区支出

790.80

790.80

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

790.80

790.80

2120803

城市建设支出

790.80

790.80

221

住房保障支出

54.01

54.01

22102

住房改革支出

54.01

54.01

2210201

住房公积金

54.01

54.01

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:奉新县上富镇中心卫生院

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,001.56

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

790.80

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

113.97

113.97

9

九、卫生健康支出

41

833.58

833.58

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

790.80

790.80

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

54.01

54.01

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,792.37

本年支出合计

59

1,792.37

1,001.56

790.80

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,792.37

总计

64

1,792.37

1,001.56

790.80

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:奉新县上富镇中心卫生院

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,001.56

1,001.56

208

社会保障和就业支出

113.97

113.97

20805

行政事业单位养老支出

91.31

91.31

2080502

事业单位离退休

43.40

43.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.58

45.58

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.33

2.33

20808

抚恤

22.66

22.66

2080801

死亡抚恤

22.66

22.66

210

卫生健康支出

833.58

833.58

21003

基层医疗卫生机构

791.11

791.11

2100302

乡镇卫生院

791.11

791.11

21011

行政事业单位医疗

42.47

42.47

2101102

事业单位医疗

42.47

42.47

221

住房保障支出

54.01

54.01

22102

住房改革支出

54.01

54.01

2210201

住房公积金

54.01

54.01

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:奉新县上富镇中心卫生院

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

926.20

302

商品和服务支出

9.30

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

328.82

30201

办公费

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30.84

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

30204

手续费

30704

国外债务发行费用

30107

绩效工资

259.73

30205

水费

310

资本性支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

45.58

30206

电费

31001

房屋建筑物购建

30109

职业年金缴费

2.33

30207

邮电费

31002

办公设备购置

30110

职工基本医疗保险缴费

42.47

30208

取暖费

31003

专用设备购置

30111

公务员医疗补助缴款

30209

物业管理费

31005

基础设施建设

30112

其他社会保障缴费

3.51

30211

差旅费

31006

大型修缮

30113

住房公积金

54.01

30212

因公出国(境)费用

31007

信息网络及软件购置更新

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31008

物资储备

30199

其他工资福利支出

158.91

30214

租赁费

31009

土地补偿

303

对个人和家庭的补助

66.06

30215

会议费

31010

安置补助

30301

离休费

30216

培训费

310111

地上附着物和青苗补偿

30302

退休费

35.09

30217

公务接待费

31012

拆迁补偿

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31013

公务用车购置

30304

抚恤金

22.66

30224

被装购置费

31019

其他交通工具购置

30305

生活补贴

3.51

30225

专用燃料费

31021

文物和陈列品购置

30306

救济费

30226

劳务费

31022

无形资产购置

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31099

其他资本性支出

30308

助学金

30228

工会经费

9.30

312

对企业补助

30309

奖励金

4.80

30229

福利费

31201

资本金注入

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31203

政府投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

31204

费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

31205

利息补贴

30299

其他商品和服务支出

31299

其他对企业补助

399

其他支出

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

其他支出

人员经费合计

992.26

公用支出合计

9.30

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

单位:奉新县上富镇中心卫生院

2023年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

790.80

790.80

790.80

212

城乡社区支出

790.80

790.80

790.80

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

790.80

790.80

790.80

2120803

城市建设支出

790.80

790.80

790.80

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

单位:奉新县上富镇中心卫生院

2023年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

单位:奉新县上富镇中心卫生院

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、三公经费支出

1

  1.因公出国(境)费

2

  2.公务用车购置及运行维护费

3

    1)公务用车购置费

4

    2)公务用车运行维护费

5

  3.公务接待费

6

    1)国内接待费

7

——

——

         其中:外事接待费

8

——

——

    2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初三公经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年三公经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

   2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款三公经费支出

国有资产占用情况表

公开10

单位:奉新县上富镇中心卫生院

2023年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

3

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

3

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止20231231日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计3437.66万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计3437.66万元,比上年增加500.74万元,增长17.05%,主要原因:2023年因新院搬迁,政府追加采购办公设备、专用设备等固定资产项目经费。

本年收入的具体构成:财政拨款收入1792.37万元,占52.14%;事业收入1606.02万元,占46.72%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入39.27万元,占1.14%

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计3437.66万元,其中本年支出合计3437.66万元,比上年增加500.74万元,增长17.05%,主要原因:2023年因新院搬迁,政府追加采购办公设备、专用设备等固定资产项目经费;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:年末无结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出3437.66万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数670.04万元,决算数1792.37万元,完成年初预算的267.50%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数92.11万元,决算数113.97万元,完成年初预算的123.73%。预决算差异主要原因:2023年公开招聘、三支一扶转正等人员增加8人,所以社保缴费增加。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数522.11万元,决算数833.58万元,完成年初预算的159.66%。预决算差异主要原因:2023年因新院搬迁,购置有创+无创+高流量一体机、标识导向系统等设备。

(三)城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数790.80万元,预决算差异主要原因:2023年因新院搬迁,政府追加采购办公设备、专用设备等项目经费。

(四)住房保障支出(类)年初预算数55.82万元,决算数54.01万元,完成年初预算的96.76%。预决算差异主要原因:2023年有2人辞职,2人调出,人员减少,所以住房保障支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1001.56万元,其中:

(一)工资福利支出926.20万元,比上年减少68.73万元,下降6.91%,主要原因:2022年有7人在职转退休职工,2023年没有在职转退休职工,所以工资福利支出减少。

(二)商品和服务支出9.30万元,比上年增加2.30万元,增长32.86%,主要原因:2023年公开招聘、三支一扶转正等人员增加8人,所以工会经费拨款增加。

(三)对个人和家庭补助支出66.06万元,比上年减少17.94万元,下降21.36%,主要原因:2022年有7人在职转退休职工,2023年没有在职转退休职工,所以对个人和家庭补助支出减少。

(四)资本性支出0.00万元,比上年减少395.03万元,下降100.00%,主要原因:2022年办公设备购置56.11万元,专用设备购置338.92万元,2023年设备购置未做资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元;决算数与上年持平,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无因公出国预算金额。决算数与上年持平,主要原因:上年和今年都无因公出国预算金额。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本单位无因公出国人次。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无公务用车购置预算。决算数与上年持平,主要原因:上年和今年都无公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无公务用车运行维护费预算。决算数与上年持平,主要原因:上年和今年都无公务用车运行维护费预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无公务接待费预算。决算数与上年持平,主要原因:上年和今年都无公务接待费预算。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,主要是:无公务接待费预算

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额790.80万元,其中:政府采购货物支出790.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0.00%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

八、国有资产占用情况说明

截止20231231日,本单位共有车辆3辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3,其他用车主要是用于医疗急救及基本公共卫生下乡体检、宣传等。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金48.27万元,占项目支出总额的100%。其中,2个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。    

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“职业年金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

2023年度)

项目名称

职业年金

主管部门

奉新县卫生健康委员会

实施单位

奉新县上富镇中心卫生院

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

2.33

2.33

10

100

10

政府预算资金

0

2.33

2.33

100

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

在现有机关事业养老保险的基础上建立补充养老保险制度,有利于建立多层次养老保险体系,提高机关事业单位工作人员待遇

本次职业年金财政预算资金23300元,实际拨款23300元,实际支付23300元,已全额发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

生态环境成本指标

保障机关事业单位人员待遇

100%

基本达成目标

20

20

产出指标

数量指标

补助资金金额

120000

23300

20

0

项目入库金额多了

质量指标

补助资金发放率

足额发放

基本达成目标

10

10

时效指标

补助资金发放及时率

及时发放

基本达成目标

10

10

效益指标

经济效益指标

机关事业单位人员生活水平

逐步提高

基本达成目标

20

20

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

机关事业单位工作人员满意度

100%

基本达成目标

10

10

总分

100

80

本单位“抚恤金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

2023年度)

项目名称

抚恤金

主管部门

奉新县卫生健康委员会

实施单位

奉新县上富镇中心卫生院

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

23.37

23.37

10

100

10

政府预算资金

0

23.37

23.37

100

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤体系,通过抚恤金的及时准确发放,提高国家机关工作人员的工作积极性,确保社会的和谐稳定。

本次抚恤金财政预算资金233700元,实际拨款233700元,实际支付233700元,已全额发放,目标基本完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

成本指标

经济成本指标

补助资金足额发放

足额发放

基本达成目标

20

20

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

发放金额

236500

233700

20

19.41

项目库入库金额和实际拨款金额不一致

质量指标

补助资金发放规范性

发放规范

基本达成目标

10

10

时效指标

补助资金发放及时性

发放及时

基本达成目标

10

10

效益指标

经济效益指标

提升抚恤对象经济生活水平

不断提升

基本达成目标

10

8

我国的经济发展不平衡,我国发展不平衡不充分的现状仍然存在,我们需要不断增进民生福祉,提高人民的物质生活水平和丰富人民精神世界

社会效益指标

保持社会稳定

保持社会稳定

部分实现目标

10

7

建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤体系,通过抚恤金的及时准确发放,提高国家机关工作人员的工作积极性,确保社会的和谐稳定。

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

优抚生活补贴对象满意度

100

部分实现目标

10

7

服务对象的满意度和个人的情感和认知等主观因素密切相关,我们需与人民群众紧密联系在一起,从群众中来,群众中去,想群众之所想,尽所能完成人民群众的需求。

总分

100

91.41

本单位“赖朝兰抚恤金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

2023年度)

项目名称

赖朝兰抚恤金

主管部门

奉新县卫生健康委员会

实施单位

奉新县上富镇中心卫生院

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

22.57

22.57

10

100

10

政府预算资金

0

22.57

22.57

100

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

无目标

本次抚恤金财政预算225700元,实际拨款225700元,实际支付225700元,已全额发放,目标基本完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

成本指标

经济成本指标

补助资金足额发放

足额发放

基本达成目标

20

20

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

发放1人抚恤金

225700

225700

20

20

质量指标

补助资金发放规范性

发放规范

基本达成目标

10

10

时效指标

补助资金发放及时

发放及时

基本达成目标

10

10

效益指标

经济效益指标

提升抚恤对象经济生活水平

不断提升

基本达成目标

10

8

我国的经济发展不平衡,我国发展不平衡不充分的现状仍然存在,我们需要不断增进民生福祉,提高人民的物质生活水平和丰富人民精神世界

社会效益指标

保持社会稳定

保持社会稳定

基本达成目标

10

8

建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤体系,通过抚恤金的及时准确发放,提高国家机关工作人员的工作积极性,确保社会的和谐稳定。

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

优抚生活补贴对象满意度提升

不断提高

部分实现目标

10

7

服务对象的满意度和个人的情感和认知等主观因素密切相关,我们需与人民群众紧密联系在一起,从群众中来,群众中去,想群众之所想,尽所能完成人民群众的需求。

总分

100

93

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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