目 录
第一部分 奉新县卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 奉新县卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
奉新县卫生健康委员会主要职责是：贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展和中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。落实公立医院党建工作责任，指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。编制全县突发公共卫生事件应急预案，并组织 演练，指导各级医疗卫生机构制定相应的公共卫生突发事件应急预案及组织演练。负责全县传染病、食品、药品和职业中毒等公共卫生较大事故的紧急救护和医疗工作，参与全县传染病、食品、药品、职业中毒等公共卫生以及有关生产安全较大事故的调查处理。参与其他较大生产安全事故的应急救援工作，协助有关部门对较大生产安全事故现场实施紧急处置、救护以及防疫处理。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织拟订全县药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品地方标准，负责食品安全企业标准备案。负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康监督管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。监督检查全县卫生系统安全管理工作，指导全县各级各类医疗机构做好医疗废弃物、放射性物品安全处置管理工作。负责全县职业中毒和职业病发生情况综合统计、分析和报告工作，提出预防职业中毒事故和职业病发生的措施对策。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善我县计划生育政策。指导全县卫生健康工作,指导全县卫生健康人才队伍建设，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责县保健对象的医疗保障工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。制定全县中医药医疗中长期发展规划和中医药养生保健规划，并组织实施。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共22个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
奉新县卫生健康委员会本级 |
二级 |
|
2 |
奉新县人民医院 |
二级 |
|
3 |
奉新县中医院 |
二级 |
|
4 |
奉新县疾病预防控制中心 |
二级 |
|
5 |
奉新县卫生健康综合监督执法局 |
二级 |
|
6 |
奉新县妇幼保健计划生育服务中心 |
二级 |
|
7 |
奉新县赤岸镇卫生院 |
二级 |
|
8 |
奉新县赤田镇中心卫生院 |
二级 |
|
9 |
奉新县宋埠镇卫生院 |
二级 |
|
10 |
奉新县干洲镇中心卫生院 |
二级 |
|
11 |
奉新县澡下镇中心卫生院 |
二级 |
|
12 |
奉新县会埠镇卫生院 |
二级 |
|
13 |
奉新县罗市镇卫生院 |
二级 |
|
14 |
奉新县仰山乡卫生院 |
二级 |
|
15 |
奉新县上富镇中心卫生院 |
二级 |
|
16 |
奉新县澡溪乡卫生院 |
二级 |
|
17 |
奉新县石溪卫生院 |
二级 |
|
18 |
奉新县柳溪乡卫生院 |
二级 |
|
19 |
奉新县甘坊镇中心卫生院 |
二级 |
|
20 |
奉新县百丈山风景名胜区卫生院 |
二级 |
|
21 |
奉新县冯川镇卫生院 |
二级 |
|
22 |
奉新城南中医院 |
二级 |
本部门年末在职人员915人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员762人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：奉新县卫生健康委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
19,417.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
860.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
30,081.51 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
40,857.03 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
2,137.08 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,167.87 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
57,185.43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.66 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,321.03 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
546.88 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
30,757.45 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
92,492.71 |
本年支出合计 |
58 |
92,839.47 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
346.76 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
92,839.47 |
总计 |
62 |
92,839.47 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：奉新县卫生健康委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
92,492.71 |
49,498.60 |
|
40,857.03 |
|
|
2,137.08 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
860.14 |
860.14 |
|
|
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
860.14 |
860.14 |
|
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
860.14 |
860.14 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,167.87 |
1,167.87 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,038.64 |
1,038.64 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
44.06 |
44.06 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
429.15 |
429.15 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
461.38 |
461.38 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
104.06 |
104.06 |
|
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
129.23 |
129.23 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
129.23 |
129.23 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
56,838.68 |
15,311.31 |
|
40,857.03 |
|
|
670.34 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,511.29 |
1,511.29 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100101 |
行政运行 |
927.84 |
927.84 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
583.45 |
583.45 |
|
|
|
|
|
|||
|
21002 |
公立医院 |
33,287.48 |
2,093.30 |
|
30,888.37 |
|
|
305.80 |
|||
|
2100201 |
综合医院 |
27,579.74 |
1,084.25 |
|
26,202.97 |
|
|
292.52 |
|||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
5,331.57 |
632.88 |
|
4,685.40 |
|
|
13.29 |
|||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
376.17 |
376.17 |
|
|
|
|
|
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
14,069.85 |
3,736.66 |
|
9,968.66 |
|
|
364.53 |
|||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
13,995.04 |
3,661.85 |
|
9,968.66 |
|
|
364.53 |
|||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
74.81 |
74.81 |
|
|
|
|
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
5,836.23 |
5,836.23 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
464.89 |
464.89 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
118.16 |
118.16 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
588.02 |
588.02 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,160.74 |
2,160.74 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,962.52 |
1,962.52 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
541.90 |
541.90 |
|
|
|
|
|
|||
|
21006 |
中医药 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100699 |
其他中医药支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,216.40 |
1,216.40 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
19.11 |
19.11 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
127.60 |
127.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,069.69 |
1,069.69 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
548.33 |
548.33 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.96 |
48.96 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
499.36 |
499.36 |
|
|
|
|
|
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
364.10 |
364.10 |
|
|
|
|
|
|||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
364.10 |
364.10 |
|
|
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,321.03 |
2,321.03 |
|
|
|
|
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
959.97 |
959.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120101 |
行政运行 |
959.97 |
959.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
570.26 |
570.26 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
570.26 |
570.26 |
|
|
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
790.80 |
790.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
790.80 |
790.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
546.88 |
546.88 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
546.88 |
546.88 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
546.88 |
546.88 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
30,757.45 |
29,290.71 |
|
|
|
|
1,466.75 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出 |
29,290.71 |
29,290.71 |
|
|
|
|
|
|||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
29,290.71 |
29,290.71 |
|
|
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
1,466.75 |
|
|
|
|
|
1,466.75 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
1,466.75 |
|
|
|
|
|
1,466.75 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：奉新县卫生健康委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
92,839.47 |
61,271.71 |
31,567.76 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
860.14 |
280.59 |
579.55 |
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
860.14 |
280.59 |
579.55 |
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
860.14 |
280.59 |
579.55 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,167.87 |
1,149.44 |
18.43 |
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,038.64 |
1,020.21 |
18.43 |
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
44.06 |
44.06 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
429.15 |
429.15 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
461.38 |
461.38 |
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
104.06 |
85.63 |
18.43 |
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
129.23 |
129.23 |
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
129.23 |
129.23 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
57,185.43 |
56,973.11 |
212.33 |
|
|
|
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,511.29 |
1,511.29 |
|
|
|
|
|||
|
2100101 |
行政运行 |
927.84 |
927.84 |
|
|
|
|
|||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
583.45 |
583.45 |
|
|
|
|
|||
|
21002 |
公立医院 |
33,287.48 |
33,286.98 |
0.50 |
|
|
|
|||
|
2100201 |
综合医院 |
27,579.74 |
27,579.74 |
|
|
|
|
|||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
5,331.57 |
5,331.57 |
|
|
|
|
|||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
376.17 |
375.67 |
0.50 |
|
|
|
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
14,416.61 |
14,416.61 |
|
|
|
|
|||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
14,341.80 |
14,341.80 |
|
|
|
|
|||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
74.81 |
74.81 |
|
|
|
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
5,836.23 |
5,624.40 |
211.83 |
|
|
|
|||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
464.89 |
464.89 |
|
|
|
|
|||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
118.16 |
101.97 |
16.19 |
|
|
|
|||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
588.02 |
457.80 |
130.22 |
|
|
|
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,160.74 |
2,160.74 |
|
|
|
|
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,962.52 |
1,897.10 |
65.41 |
|
|
|
|||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
541.90 |
541.90 |
|
|
|
|
|||
|
21006 |
中医药 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
|
2100699 |
其他中医药支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,216.40 |
1,216.40 |
|
|
|
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
19.11 |
19.11 |
|
|
|
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
127.60 |
127.60 |
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,069.69 |
1,069.69 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
548.33 |
548.33 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.96 |
48.96 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
499.36 |
499.36 |
|
|
|
|
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
364.10 |
364.10 |
|
|
|
|
|||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
364.10 |
364.10 |
|
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,321.03 |
2,321.03 |
|
|
|
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
959.97 |
959.97 |
|
|
|
|
|||
|
2120101 |
行政运行 |
959.97 |
959.97 |
|
|
|
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
570.26 |
570.26 |
|
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
570.26 |
570.26 |
|
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
790.80 |
790.80 |
|
|
|
|
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
790.80 |
790.80 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
546.88 |
546.88 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
546.88 |
546.88 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
546.88 |
546.88 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
30,757.45 |
|
30,757.45 |
|
|
|
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
29,290.71 |
|
29,290.71 |
|
|
|
|||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
29,290.71 |
|
29,290.71 |
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
1,466.75 |
|
1,466.75 |
|
|
|
|||
|
2299999 |
其他支出 |
1,466.75 |
|
1,466.75 |
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：奉新县卫生健康委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
19,417.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
860.14 |
860.14 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
30,081.51 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,167.87 |
1,167.87 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
15,311.31 |
15,311.31 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,321.03 |
1,530.23 |
790.80 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
546.88 |
546.88 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
29,290.71 |
|
29,290.71 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
49,498.60 |
本年支出合计 |
59 |
49,498.60 |
19,417.09 |
30,081.51 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
49,498.60 |
总计 |
64 |
49,498.60 |
19,417.09 |
30,081.51 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：奉新县卫生健康委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
19,417.09 |
18,606.78 |
810.30 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
860.14 |
280.59 |
579.55 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
860.14 |
280.59 |
579.55 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
860.14 |
280.59 |
579.55 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,167.87 |
1,149.44 |
18.43 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,038.64 |
1,020.21 |
18.43 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
44.06 |
44.06 |
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
429.15 |
429.15 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
461.38 |
461.38 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
104.06 |
85.63 |
18.43 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
129.23 |
129.23 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
129.23 |
129.23 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
15,311.31 |
15,098.98 |
212.33 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,511.29 |
1,511.29 |
|
|||
|
2100101 |
行政运行 |
927.84 |
927.84 |
|
|||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
583.45 |
583.45 |
|
|||
|
21002 |
公立医院 |
2,093.30 |
2,092.80 |
0.50 |
|||
|
2100201 |
综合医院 |
1,084.25 |
1,084.25 |
|
|||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
632.88 |
632.88 |
|
|||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
376.17 |
375.67 |
0.50 |
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
3,736.66 |
3,736.66 |
|
|||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
3,661.85 |
3,661.85 |
|
|||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
74.81 |
74.81 |
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
5,836.23 |
5,624.40 |
211.83 |
|||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
464.89 |
464.89 |
|
|||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
118.16 |
101.97 |
16.19 |
|||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
588.02 |
457.80 |
130.22 |
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,160.74 |
2,160.74 |
|
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,962.52 |
1,897.10 |
65.41 |
|||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
541.90 |
541.90 |
|
|||
|
21006 |
中医药 |
5.00 |
5.00 |
|
|||
|
2100699 |
其他中医药支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,216.40 |
1,216.40 |
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
19.11 |
19.11 |
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
127.60 |
127.60 |
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,069.69 |
1,069.69 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
548.33 |
548.33 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.96 |
48.96 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
499.36 |
499.36 |
|
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
364.10 |
364.10 |
|
|||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
364.10 |
364.10 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,530.23 |
1,530.23 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
959.97 |
959.97 |
|
|||
|
2120101 |
行政运行 |
959.97 |
959.97 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
570.26 |
570.26 |
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
570.26 |
570.26 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
546.88 |
546.88 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
546.88 |
546.88 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
546.88 |
546.88 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：奉新县卫生健康委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
11,463.60 |
302 |
商品和服务支出 |
2,440.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,369.53 |
30201 |
办公费 |
35.50 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
558.37 |
30202 |
印刷费 |
5.80 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
479.08 |
30203 |
咨询费 |
0.50 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4,590.21 |
30205 |
水费 |
1.01 |
310 |
资本性支出 |
1,664.72 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
461.38 |
30206 |
电费 |
8.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
85.68 |
30207 |
邮电费 |
12.40 |
31002 |
办公设备购置 |
334.27 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
539.52 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
1,330.46 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
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30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
26.75 |
30211 |
差旅费 |
4.37 |
31006 |
大型修缮 |
|
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30113 |
住房公积金 |
566.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
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30114 |
医疗费 |
358.88 |
30213 |
维修（护）费 |
21.18 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
427.33 |
30214 |
租赁费 |
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31009 |
土地补偿 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
3,038.03 |
30215 |
会议费 |
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31010 |
安置补助 |
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30301 |
离休费 |
147.37 |
30216 |
培训费 |
5.04 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
142.71 |
30217 |
公务接待费 |
20.87 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
3.34 |
30218 |
专用材料费 |
1,222.10 |
31013 |
公务用车购置 |
|
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30304 |
抚恤金 |
253.37 |
30224 |
被装购置费 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
|
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30305 |
生活补贴 |
603.19 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
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30306 |
救济费 |
0.22 |
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
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30307 |
医疗费补助 |
520.93 |
30227 |
委托业务费 |
939.78 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
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30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
84.86 |
312 |
对企业补助 |
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30309 |
奖励金 |
926.62 |
30229 |
福利费 |
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31201 |
资本金注入 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
27.69 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
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30311 |
代缴社会保险费 |
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30239 |
其他交通费用 |
27.60 |
31204 |
费用补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
440.28 |
30240 |
税金及附加费用 |
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31205 |
利息补贴 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
22.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
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399 |
其他支出 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39909 |
经常性赠与 |
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39910 |
资本性赠与 |
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