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奉新县卫生健康委员会本级2023年度单位决算

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目    录

第一部分奉新县卫生健康委员会本级概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 奉新县卫生健康委员会本级概况

一、单位主要职责

奉新县卫生健康委员会主要职责是:贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展和中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施,统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。落实公立医院党建工作责任,指导协调全县卫生健康行业党的建设工作,统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻执行国家免疫规划,制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。编制全县突发公共卫生事件应急预案,并组织 演练,指导各级医疗卫生机构制定相应的公共卫生突发事件应急预案及组织演练。负责全县传染病、食品、药品和职业中毒等公共卫生较大事故的紧急救护和医疗工作,参与全县传染病、食品、药品、职业中毒等公共卫生以及有关生产安全较大事故的调查处理。参与其他较大生产安全事故的应急救援工作,协助有关部门对较大生产安全事故现场实施紧急处置、救护以及防疫处理。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织拟订全县药物使用的相关政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品地方标准,负责食品安全企业标准备案。负责卫生健康系统安全管理工作,负责职责范围内的生态环境保护工作,承担职业健康监督管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。监督检查全县卫生系统安全管理工作,指导全县各级各类医疗机构做好医疗废弃物、放射性物品安全处置管理工作。负责全县职业中毒和职业病发生情况综合统计、分析和报告工作,提出预防职业中毒事故和职业病发生的措施对策。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议,完善我县计划生育政策。指导全县卫生健康工作,指导全县卫生健康人才队伍建设,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责县保健对象的医疗保障工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。制定全县中医药医疗中长期发展规划和中医药养生保健规划,并组织实施。

二、机构设置及人员情况

本单位设立12个内设机构,分别是:办公室、规财股、人口监测与家庭发展老龄健康股、党建办、法监股、综治办、基层卫生妇幼股、中医股、宣教股、计生协会办、疾控股、医政医管股

本单位年末在职人员46人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人。

第二部分  2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01

单位:奉新县卫生健康委员会本级

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,036.56

一、一般公共服务支出

32

260.59

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

15,651.00

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

145.41

9

九、卫生健康支出

40

8,073.24

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

1,520.23

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

37.09

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

15,651.00

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

25,687.56

本年支出合计

58

25,687.56

使用非财政拨款结余

28

结余分配                

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余                               

60

30

61

总计

31

25,687.56

总计

62

25,687.56

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

单位:奉新县卫生健康委员会本级

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

25,687.56

25,687.56

201

一般公共服务支出

260.59

260.59

20199

其他一般公共服务支出

260.59

260.59

2019999

其他一般公共服务支出

260.59

260.59

208

社会保障和就业支出

145.41

145.41

20805

行政事业单位养老支出

124.23

124.23

2080501

行政单位离退休

44.06

44.06

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.39

66.39

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.78

13.78

20808

抚恤

21.18

21.18

2080801

死亡抚恤

21.18

21.18

210

卫生健康支出

8,073.24

8,073.24

21001

卫生健康管理事务

1,511.29

1,511.29

2100101

行政运行

927.84

927.84

2100199

其他卫生健康管理事务支出

583.45

583.45

21002

公立医院

260.67

260.67

2100299

其他公立医院支出

260.67

260.67

21003

基层医疗卫生机构

666.70

666.70

2100302

乡镇卫生院

591.89

591.89

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

74.81

74.81

21004

公共卫生

4,005.11

4,005.11

2100408

基本公共卫生服务

2,160.74

2,160.74

2100409

重大公共卫生服务

1,302.47

1,302.47

2100499

其他公共卫生支出

541.90

541.90

21007

计划生育事务

1,216.40

1,216.40

2100716

计划生育机构

19.11

19.11

2100717

计划生育服务

127.60

127.60

2100799

其他计划生育事务支出

1,069.69

1,069.69

21011

行政事业单位医疗

48.96

48.96

2101101

行政单位医疗

48.96

48.96

21099

其他卫生健康支出

364.10

364.10

2109999

其他卫生健康支出

364.10

364.10

212

城乡社区支出

1,520.23

1,520.23

21201

城乡社区管理事务

959.97

959.97

2120101

行政运行

959.97

959.97

21203

城乡社区公共设施

560.26

560.26

2120399

其他城乡社区公共设施支出

560.26

560.26

221

住房保障支出

37.09

37.09

22102

住房改革支出

37.09

37.09

2210201

住房公积金

37.09

37.09

229

其他支出

15,651.00

15,651.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

15,651.00

15,651.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

15,651.00

15,651.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

单位:奉新县卫生健康委员会本级

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

25,687.56

10,036.56

15,651.00

201

一般公共服务支出

260.59

260.59

20199

其他一般公共服务支出

260.59

260.59

2019999

其他一般公共服务支出

260.59

260.59

208

社会保障和就业支出

145.41

145.41

20805

行政事业单位养老支出

124.23

124.23

2080501

行政单位离退休

44.06

44.06

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.39

66.39

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.78

13.78

20808

抚恤

21.18

21.18

2080801

死亡抚恤

21.18

21.18

210

卫生健康支出

8,073.24

8,073.24

21001

卫生健康管理事务

1,511.29

1,511.29

2100101

行政运行

927.84

927.84

2100199

其他卫生健康管理事务支出

583.45

583.45

21002

公立医院

260.67

260.67

2100299

其他公立医院支出

260.67

260.67

21003

基层医疗卫生机构

666.70

666.70

2100302

乡镇卫生院

591.89

591.89

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

74.81

74.81

21004

公共卫生

4,005.11

4,005.11

2100408

基本公共卫生服务

2,160.74

2,160.74

2100409

重大公共卫生服务

1,302.47

1,302.47

2100499

其他公共卫生支出

541.90

541.90

21007

计划生育事务

1,216.40

1,216.40

2100716

计划生育机构

19.11

19.11

2100717

计划生育服务

127.60

127.60

2100799

其他计划生育事务支出

1,069.69

1,069.69

21011

行政事业单位医疗

48.96

48.96

2101101

行政单位医疗

48.96

48.96

21099

其他卫生健康支出

364.10

364.10

2109999

其他卫生健康支出

364.10

364.10

212

城乡社区支出

1,520.23

1,520.23

21201

城乡社区管理事务

959.97

959.97

2120101

行政运行

959.97

959.97

21203

城乡社区公共设施

560.26

560.26

2120399

其他城乡社区公共设施支出

560.26

560.26

221

住房保障支出

37.09

37.09

22102

住房改革支出

37.09

37.09

2210201

住房公积金

37.09

37.09

229

其他支出

15,651.00

15,651.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

15,651.00

15,651.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

15,651.00

15,651.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:奉新县卫生健康委员会本级

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10,036.56

一、一般公共服务支出

33

260.59

260.59

二、政府性基金预算财政拨款

2

15,651.00

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

145.41

145.41

9

九、卫生健康支出

41

8,073.24

8,073.24

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

1,520.23

1,520.23

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

37.09

37.09

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

15,651.00

15,651.00

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

25,687.56

本年支出合计

59

25,687.56

10,036.56

15,651.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

25,687.56

总计

64

25,687.56

10,036.56

15,651.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:奉新县卫生健康委员会本级

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10,036.56

10,036.56

201

一般公共服务支出

260.59

260.59

20199

其他一般公共服务支出

260.59

260.59

2019999

其他一般公共服务支出

260.59

260.59

208

社会保障和就业支出

145.41

145.41

20805

行政事业单位养老支出

124.23

124.23

2080501

行政单位离退休

44.06

44.06

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.39

66.39

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.78

13.78

20808

抚恤

21.18

21.18

2080801

死亡抚恤

21.18

21.18

210

卫生健康支出

8,073.24

8,073.24

21001

卫生健康管理事务

1,511.29

1,511.29

2100101

行政运行

927.84

927.84

2100199

其他卫生健康管理事务支出

583.45

583.45

21002

公立医院

260.67

260.67

2100299

其他公立医院支出

260.67

260.67

21003

基层医疗卫生机构

666.70

666.70

2100302

乡镇卫生院

591.89

591.89

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

74.81

74.81

21004

公共卫生

4,005.11

4,005.11

2100408

基本公共卫生服务

2,160.74

2,160.74

2100409

重大公共卫生服务

1,302.47

1,302.47

2100499

其他公共卫生支出

541.90

541.90

21007

计划生育事务

1,216.40

1,216.40

2100716

计划生育机构

19.11

19.11

2100717

计划生育服务

127.60

127.60

2100799

其他计划生育事务支出

1,069.69

1,069.69

21011

行政事业单位医疗

48.96

48.96

2101101

行政单位医疗

48.96

48.96

21099

其他卫生健康支出

364.10

364.10

2109999

其他卫生健康支出

364.10

364.10

212

城乡社区支出

1,520.23

1,520.23

21201

城乡社区管理事务

959.97

959.97

2120101

行政运行

959.97

959.97

21203

城乡社区公共设施

560.26

560.26

2120399

其他城乡社区公共设施支出

560.26

560.26

221

住房保障支出

37.09

37.09

22102

住房改革支出

37.09

37.09

2210201

住房公积金

37.09

37.09

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:奉新县卫生健康委员会本级

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,513.39

302

商品和服务支出

1,511.34

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

208.81

30201

办公费

28.59

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

138.19

30202

印刷费

2.10

30702

国外债务付息

30103

奖金

178.38

30203

咨询费

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

30204

手续费

30704

国外债务发行费用

30107

绩效工资

3,378.49

30205

水费

0.50

310

资本性支出

1,659.72

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

66.39

30206

电费

5.77

31001

房屋建筑物购建

30109

职业年金缴费

13.78

30207

邮电费

4.00

31002

办公设备购置

334.27

30110

职工基本医疗保险缴费

47.54

30208

取暖费

31003

专用设备购置

1,325.46

30111

公务员医疗补助缴款

30209

物业管理费

31005

基础设施建设

30112

其他社会保障缴费

2.19

30211

差旅费

4.17

31006

大型修缮

30113

住房公积金

57.09

30212

因公出国(境)费用

31007

信息网络及软件购置更新

30114

医疗费

351.50

30213

维修(护)费

19.25

31008

物资储备

30199

其他工资福利支出

71.03

30214

租赁费

31009

土地补偿

303

对个人和家庭的补助

2,352.11

30215

会议费

31010

安置补助

30301

离休费

30216

培训费

5.04

310111

地上附着物和青苗补偿

30302

退休费

30217

公务接待费

15.50

31012

拆迁补偿

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

411.09

31013

公务用车购置

30304

抚恤金

64.22

30224

被装购置费

31019

其他交通工具购置

30305

生活补贴

520.25

30225

专用燃料费

31021

文物和陈列品购置

30306

救济费

30226

劳务费

31022

无形资产购置

30307

医疗费补助

520.93

30227

委托业务费

939.78

31099

其他资本性支出

30308

助学金

30228

工会经费

16.44

312

对企业补助

30309

奖励金

822.29

30229

福利费

31201

资本金注入

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

11.96

31203

政府投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

27.60

31204

费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

424.42

30240

税金及附加费用

31205

利息补贴

30299

其他商品和服务支出

19.55

31299

其他对企业补助

399

其他支出

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

其他支出

人员经费合计

6,865.50

公用支出合计

3,171.06

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

单位:奉新县卫生健康委员会本级

2023年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,651.00

15,651.00

15,651.00

229

其他支出

15,651.00

15,651.00

15,651.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

15,651.00

15,651.00

15,651.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

15,651.00

15,651.00

15,651.00

注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时,即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

单位:奉新县卫生健康委员会本级

2023年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

单位:奉新县卫生健康委员会本级

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、三公经费支出

1

27.96

27.46

27.46

  1.因公出国(境)费

2

  2.公务用车购置及运行维护费

3

11.96

11.96

11.96

    1)公务用车购置费

4

    2)公务用车运行维护费

5

11.96

11.96

11.96

  3.公务接待费

6

16.00

15.50

15.50

    1)国内接待费

7

——

——

15.50

         其中:外事接待费

8

——

——

    2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

4

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

111

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

651

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初三公经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年三公经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

   2.当此表数据为空,即本单位无财政拨款三公经费支出

国有资产占用情况表

公开10

单位:奉新县卫生健康委员会本级

2023年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

4

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

4

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止20231231日,单位占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本单位无相关资产。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计25687.56万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计25687.56万元,比上年增加10093.83万元,增长64.73%,主要原因:奉新县婴幼儿托育中心建设项目和奉新县妇幼保健院异地改造及医疗服务能力提升建设项目等专债项目增加。

本年收入的具体构成:财政拨款收入25687.56万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计25687.56万元,其中本年支出合计25687.56万元,比上年增加10093.83万元,增长64.73%,主要原因:奉新县婴幼儿托育中心建设项目和奉新县妇幼保健院异地改造及医疗服务能力提升建设项目等专债项目增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:年末无结转和结余。

本年支出的具体构成:基本支出10036.56万元,占39.07%;项目支出15651.00万元,占60.93%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数771.98万元,决算数25687.56万元,完成年初预算的3327.49%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数260.59万元,预决算差异主要原因:支付室外防疫值班单位高温防暑用品经费、宜春市人民医院核酸检测和宜春市中医院核酸检测等新冠疫情防控费用。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数107.66万元,决算数145.41万元,完成年初预算的135.06%。预决算差异主要原因:增加死亡抚恤金支出。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数625.63万元,决算数8073.24万元,完成年初预算的1290.42%。预决算差异主要原因:新冠疫情防控、重大传染病防控、医疗服务与保障能力提升、基本药物制度、计划生育奖扶特扶、基层人工智能辅助智慧医疗,以及基本公共卫生服务项目经费等卫生健康支出增加

(四)城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1520.23万元,预决算差异主要原因:支付健康扶贫,政府兜底贫困人员医药费、奉新县人防自建工程建设项目(人民医院地下人防工程)以及上富镇中心卫生院新院区改造新冠医疗救治定点医院建设资金。

(五)住房保障支出(类)年初预算数38.69万元,决算数37.09万元,完成年初预算的95.86%。预决算差异主要原因:人员减少,住房公积金支出减少。

(六)其他支出(类)年初预算数0.00万元,决算数15651.00万元,预决算差异主要原因:奉新县婴幼儿托育中心建设项目和奉新县妇幼保健院异地改造及医疗服务能力提升建设项目经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10036.56万元,其中:

(一)工资福利支出4513.39万元,比上年增加3537.81万元,增长362.64%,主要原因:本年度增加基本公共卫生服务和基本药物制度项目支出,以及新冠防控医务人员临时性补助等支出。

(二)商品和服务支出1511.34万元,比上年增加936.96万元,增长163.12%,主要原因:政府投入加大,重大传染病防控经费、婴幼儿入托补贴经费以及疫情防控相关费用等。

(三)对个人和家庭补助支出2352.11万元,比上年增加2074.34万元,增长746.80%,主要原因:增加医务人员临时性工作补助、健康扶贫由政府兜底贫困人员医药费、独生子女父母奖励金、乡医养老经费以及奖扶特扶项目经费等支出。

(四)资本性支出1659.72万元,比上年增加1656.12万元,增长46003.39%,主要原因:增加基层人工智能辅助智慧医疗系统项目经费以及上富镇中心卫生院新院区改造新冠医疗救治定点医院建设资金等项目经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数27.46万元,决算数27.46万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少0.17万元,下降0.63%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未发生该项支出。决算数与上年持平,主要原因:未发生该项支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:未发生该项支出

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数11.96万元,决算数11.96万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未发生该项支出。决算数与上年持平,主要原因:未发生该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数11.96万元,决算数11.96万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:按全年预算执行。决算数比上年减少0.00万元,下降0.01%,主要原因:严格执行中央八项规定,减少经费开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

(三)公务接待费全年预算数15.50万元,决算数15.50万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:按全年预算执行。决算数比上年减少0.17万元,下降1.11%,主要原因:执行中央八项规定,减少公务接待费用。全年国内公务接待111批,累计接待651人次,主要是:上级部门督导调研及下级部门来客公务接待,未发生外事接待

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出3171.06万元,决算数比上年增加2593.08万元,增长448.64%,主要原因:新冠疫情防控,财政投入加大;上富镇中心卫生院新院区改造新冠医疗救治定点医院建设资金等项目经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额23.41万元,其中:政府采购货物支出23.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额23.41万元,占授予中小企业合同金额的100.00%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

八、国有资产占用情况说明

截止20231231日,本单位共有车辆4辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4,其他用车主要是用于各项督导调研用车。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目54个全面开展绩效自评,共涉及资金23212.80万元,占项目支出总额的148.32%。其中,46个项目评价结果为“优”,5个项目评价结果为“良”,3个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。    

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位所有项目自评表见附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指除乡镇卫生院外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(六)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

(七)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务的支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十二)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指除小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(十三)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(十五)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。

(十六)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(十七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十八)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

(十九)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(二十二)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十四)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指除上述项目外的其他用于卫生健康方面的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件-奉新县卫生健康委员会本级2023年单位项目绩效自评表

附件:

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