目 录
第一部分 奉新县人民医院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 奉新县人民医院概况
一、单位主要职责
(一)为全县提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。
(二)承担地区的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务,抢救急危重症,开展双向转诊。
(三)在综合性医疗服务的基础上,提供专科服务。
(四)按国家有关规定开展日常院前急救,开通“120”急救电话,在卫生行政部门领导下,配合上级急救中心做出应急反应,承担意外灾害事故的现场急救。
(五)参与、支持并指导乡镇及社区医疗、护理和康复医疗服务工作。
(六)开展健康教育。
(七)开展并指导乡镇及社区预防保健工作。
(八)承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训,承担医学院校临床教学、实习任务。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 63个内设机构,分别是:(1)心血管内科;(2)呼吸内科;(3)消化内科;(4)神经内科;(5)重症医学科;(6)外科;(7)骨科;(8)急诊科;(9)感染性疾病科;(10)妇产科;(11)儿科;(12)手术麻醉科;(13)血液净化室;(14)院办;(15)总务科;(16)药房;(17)收费室;(18)财务科;(19)物业管理科;(20)病案资料室;(21)办公室;(22)保卫科;(23)门诊皮肤科;(24)门诊内科;(25)门诊激光室;(26)门诊儿科;(27)门诊感染性疾病科;(28)门诊妇产科;(29)门诊外科;(30)门诊疼痛科;(31)门诊心理医学科;(32)急救中心120;(33)门诊五官科;(34)人事科;(35)党建办;(36)口腔科;(37)护理部;(38)感染管理科;(39)康复医学科;(40)社区服务及体检科;(41)器械科;(42)消毒供应中心;(43)信息科;(44)审计稽核科;(45)药剂科;(46)红外乳腺科;(47)影像科;(48)心电图室;(49)内镜中心;(50)电子肠胃镜室;(51)病理科;(52)医务科;(53)肺功能检查室;(54)超声诊断科;(55)输血科;(56)内窥镜室;(57)五官科;(58)门诊中医科;(59)门诊中医针灸科;(60)门诊雾化室;(61)门诊乳腺科;(62)肛肠科;(63)碎石科。
本单位年末在职人员252人,离退休人员1人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员228人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
单位:奉新县人民医院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,255.40 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
7,255.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
26,202.97 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
292.52 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
192.36 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
28,449.63 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
5.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
103.90 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
7,255.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
36,005.89 |
本年支出合计 |
58 |
36,005.89 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
36,005.89 |
总计 |
62 |
36,005.89 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
||
单位:奉新县人民医院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
36,005.89 |
9,510.40 |
|
26,202.97 |
|
|
292.52 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
192.36 |
192.36 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
147.37 |
147.37 |
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
147.37 |
147.37 |
|
|
|
|
|
|||
20808 |
抚恤 |
44.99 |
44.99 |
|
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
44.99 |
44.99 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
28,449.63 |
1,954.14 |
|
26,202.97 |
|
|
292.52 |
|||
21002 |
公立医院 |
27,694.74 |
1,199.25 |
|
26,202.97 |
|
|
292.52 |
|||
2100201 |
综合医院 |
27,579.74 |
1,084.25 |
|
26,202.97 |
|
|
292.52 |
|||
2100299 |
其他公立医院支出 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|
|||
21004 |
公共卫生 |
594.63 |
594.63 |
|
|
|
|
|
|||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
594.63 |
594.63 |
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
160.26 |
160.26 |
|
|
|
|
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
160.26 |
160.26 |
|
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
103.90 |
103.90 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
103.90 |
103.90 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
103.90 |
103.90 |
|
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
7,255.00 |
7,255.00 |
|
|
|
|
|
|||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7,255.00 |
7,255.00 |
|
|
|
|
|
|||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7,255.00 |
7,255.00 |
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
||
单位:奉新县人民医院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
36,005.89 |
28,750.89 |
7,255.00 |
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
192.36 |
192.36 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
147.37 |
147.37 |
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
147.37 |
147.37 |
|
|
|
|
|||
20808 |
抚恤 |
44.99 |
44.99 |
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
44.99 |
44.99 |
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
28,449.63 |
28,449.63 |
|
|
|
|
|||
21002 |
公立医院 |
27,694.74 |
27,694.74 |
|
|
|
|
|||
2100201 |
综合医院 |
27,579.74 |
27,579.74 |
|
|
|
|
|||
2100299 |
其他公立医院支出 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|||
21004 |
公共卫生 |
594.63 |
594.63 |
|
|
|
|
|||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
594.63 |
594.63 |
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
160.26 |
160.26 |
|
|
|
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
160.26 |
160.26 |
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
103.90 |
103.90 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
103.90 |
103.90 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
103.90 |
103.90 |
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
7,255.00 |
|
7,255.00 |
|
|
|
|||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7,255.00 |
|
7,255.00 |
|
|
|
|||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7,255.00 |
|
7,255.00 |
|
|
|
|||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
单位:奉新县人民医院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,255.40 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7,255.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
192.36 |
192.36 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,954.14 |
1,954.14 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
103.90 |
103.90 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
7,255.00 |
|
7,255.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
9,510.40 |
本年支出合计 |
59 |
9,510.40 |
2,255.40 |
7,255.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9,510.40 |
总计 |
64 |
9,510.40 |
2,255.40 |
7,255.00 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
单位:奉新县人民医院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,255.40 |
2,255.40 |
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
192.36 |
192.36 |
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
147.37 |
147.37 |
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
147.37 |
147.37 |
|
|||
20808 |
抚恤 |
44.99 |
44.99 |
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
44.99 |
44.99 |
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
1,954.14 |
1,954.14 |
|
|||
21002 |
公立医院 |
1,199.25 |
1,199.25 |
|
|||
2100201 |
综合医院 |
1,084.25 |
1,084.25 |
|
|||
2100299 |
其他公立医院支出 |
115.00 |
115.00 |
|
|||
21004 |
公共卫生 |
594.63 |
594.63 |
|
|||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
594.63 |
594.63 |
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
160.26 |
160.26 |
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
160.26 |
160.26 |
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
5.00 |
|
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
103.90 |
103.90 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
103.90 |
103.90 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
103.90 |
103.90 |
|
|||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||
单位:奉新县人民医院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,335.00 |
302 |
商品和服务支出 |
726.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
604.98 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
36.12 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
429.74 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
160.26 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
103.90 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
193.53 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
147.37 |
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
714.63 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
44.99 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.17 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12.24 |
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
1,528.53 |
公用支出合计 |
726.87 |
|||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
||
单位:奉新县人民医院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
7,255.00 |
7,255.00 |
|
7,255.00 |
|
||||
229 |
其他支出 |
|
7,255.00 |
7,255.00 |
|
7,255.00 |
|
|||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
7,255.00 |
7,255.00 |
|
7,255.00 |
|
|||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
7,255.00 |
7,255.00 |
|
7,255.00 |
|
|||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
||
单位:奉新县人民医院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
|
|
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
|
|
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
||||
单位:奉新县人民医院 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
||
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
8 |
||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
8.其他用车 |
9 |
8 |
||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
32 |
||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计36005.89万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计36005.89万元,比上年增加7956.34万元,增长28.37%,主要原因:
增加了门诊应急能力提升项目专项债券收入7255万元和2023年疫情财力补助594.63万元。
本年收入的具体构成:财政拨款收入9510.40万元,占26.42%;事业收入26202.97万元,占72.77%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入292.52万元,占0.81%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计36005.89万元,其中本年支出合计36005.89万元,比上年增加7956.34万元,增长28.37%,主要原因:增加了门诊应急能力提升建设和人员经费支出;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:无结余。
本年支出的具体构成:基本支出28750.89万元,占79.85%;项目支出7255.00万元,占20.15%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1436.42万元,决算数9510.40万元,完成年初预算的662.09%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数155.85万元,决算数192.36万元,完成年初预算的123.43%。预决算差异主要原因:增加了死亡抚恤金支出44.99万元。
(二)卫生健康支出(类)年初预算数1179.18万元,决算数1954.14万元,完成年初预算的165.72%。预决算差异主要原因:增加了重大公共服务项目支出594.63万元,其他公立医院支出115万元。专用材料费65.33万元。
(三)城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数5.00万元,预决算差异主要原因:我单位是差额拨款,5万元用于弥补人员经费不足。
(四)住房保障支出(类)年初预算数101.39万元,决算数103.90万元,完成年初预算的102.48%。预决算差异主要原因:2023年度有11名在职人员调入及7名在职人员考入,7名在职人员退休,共调增公积金2.51万元。
(五)其他支出(类)年初预算数0.00万元,决算数7255.00万元,预决算差异主要原因:增加了门诊应急能力提升建设项目,增加了政府性基金预算财政拨款项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2255.40万元,其中:
(一)工资福利支出1335.00万元,比上年减少47.55万元,下降3.44%,主要原因:减少了基本公共卫生服务支出34.42万元,减少了事业单位医疗支出23.46万元。
(二)商品和服务支出726.87万元,比上年增加620.51万元,增长583.41%,主要原因:增加了专用材料费支出709.63万元。
(三)对个人和家庭补助支出193.53万元,比上年增加32.98万元,增长20.54%,主要原因:增加了抚恤金支出44.99万元。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:未发生该项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元;决算数与上年持平,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未发生该项支出。决算数与上年持平,主要原因:未发生该项支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:未发生该项支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未发生该项支出。决算数与上年持平,主要原因:未发生该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未发生该项支出。决算数与上年持平,主要原因:未发生该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未发生该项支出。决算数与上年持平,主要原因:未发生该项支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,主要是:未发生该项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额8855.77万元,其中:政府采购货物支出3743.42万元、政府采购工程支出5055.89万元、政府采购服务支出56.46万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆8辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是用于(此处请补充内容)。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)32台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评,共涉及资金11527.72万元,占项目支出总额的121.21%。其中,11个项目评价结果为“优”,3个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
项目自评表见附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取
得的收入。
事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收
入等以外的各项收入。
上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取
得的非财政补助收入。
二、支出科目
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和 公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的 支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经 营活动发生的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院
(项):指卫生健康、中医单位所属的中医院、中西医结合
医院、民族医院的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基
本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积
金。
城乡社区支出(类)机关服务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: