目 录
第一部分 奉新县中医院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县中医院概况
一、单位主要职责
奉新中医院是奉新县医疗卫生健康的重要组成部分。是贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。承担医院医务人员院前教育、继续医学教育等，促进医学人才能力和水平的提升。开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。开展对外技术交流和院外合作。承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。承担上级党委和政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 37 个内设机构，分别是：（1）针灸康复一科（2）针灸康复二科（3）针灸康复三科(4)康复训练中心（5）外一科（6）外二科（7）妇产科（8）内科（9）儿科（10）发热门诊(11)急诊科（12）胃肠镜室（13）手术室（14）麻醉科(15)门诊部（16）健康体检科（17）检验科（18）口腔科（19）碎石科（20）护理部(21)感染性疾病科(22)供应室(23)影像科(24)心超室（25）治未病科(26)药剂科(27)器械科（28）总务科（29）办公室(30)信息科(31)医务科（32）财务科（33）统计室（34）收费室（35）质控科（36）病案资料室(37)党建办。
本单位年末在职人员94人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人。
第二部分 2023年度单位决算表
详见附表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计11949.38万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计11949.38万元，比上年增加2684.56万元，增长28.98%，主要原因：实施了奉新县中医院医养结合型服务中心及应急能力提升建设项目增加了政府性基金预算拨款收入。
本年收入的具体构成：财政拨款收入7250.70万元，占60.68%；事业收入4685.40万元，占39.21%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.29万元，占0.11%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计11949.38万元，其中本年支出合计11949.38万元，比上年增加2684.56万元，增长28.98%，主要原因：实施了奉新县中医院医养结合型服务中心及应急能力提升建设项目，增加了政府性基金预算财政拨款项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结余。
本年支出的具体构成：基本支出5564.68万元，占46.57%；项目支出6384.71万元，占53.43%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数605.07万元，决算数7250.70万元，完成年初预算的1198.32%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数20.00万元，预决算差异主要原因：2023年度增加专用材料费20万元。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数71.40万元，决算数111.45万元，完成年初预算的156.09%。预决算差异主要原因：2023年度退休人员经费增加40.4万元。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数496.21万元，决算数693.00万元，完成年初预算的139.66%。预决算差异主要原因：2023年度增加抚恤金99.44万元、2023年度有2名人员调入及9名在职人员考入及在职人员调资增加人员工资24.62万元，2023有1名人员调出、3名在职人员离职及5名在职人员退休调减工资20.03万元，2023年度增加专用设备购置5万元。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，预决算差异主要原因：我单位是差额拨款，5万元用于弥补人员经费不足。
（五）住房保障支出（类）年初预算数37.46万元，决算数36.54万元，完成年初预算的97.54%。预决算差异主要原因：2023年度有2名人员调入及9名在职人员考入增加公积金1.32万元、2023有1名人员调出、3名在职人员离职及5名在职人员退休调减公积金2.24万元。
（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6384.71万元，预决算差异主要原因：实施了奉新县中医院医养结合型服务中心及应急能力提升建设项目，增加了政府性基金预算财政拨款项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出865.99万元，其中：
（一）工资福利支出653.73万元，比上年增加167.88万元，增长34.55%，主要原因：2023年度有2名人员调入及9名在职人员考入及在职人员调资增加人员工资24.62万元，绩效工资比上年度增加17.51万元，其他工资福利比上年度增加125.84万元。
（二）商品和服务支出26.24万元，比上年减少85.29万元，下降76.47%，主要原因：2023年度比上年度专用材料费支出减少69.1万元及培训费的减少15.54万元。
（三）对个人和家庭补助支出181.02万元，比上年增加77.38万元，增长74.66%，主要原因：2023年度比上年度抚恤金的增加78.02万元。
（四）资本性支出5.00万元，比上年减少160.00万元，下降96.97%，主要原因：2022年度购买了方舱实验室专用设备165万元。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生该项支出。决算数与上年持平,主要原因：未发生该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生该项支出。决算数与上年持平,主要原因：未发生该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生该项支出。决算数与上年持平,主要原因：未发生该项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：未发生该项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额8104.96万元，其中：政府采购货物支出7618.96万元、政府采购工程支出486.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于救护车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金28854.73万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
项目自评表见附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医单位所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基
本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
城乡社区支出（类）机关服务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
