目 录
第一部分 奉新县卫生健康综合监督执法局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 奉新县卫生健康综合监督执法局概况
一、单位主要职责
奉新县卫生健康综合监督执法局主要职责是:主要承担《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国献血法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国中医药法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》、《尘肺病防治条例》、《放射同位素与射线装置放射防护条例》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规的行政执法和监督工作;依法开展各项公共卫生监督执法工作,负责公共场所、生活饮用水及涉水饮用水安全产品、消毒产品监督执法;负责学校卫生、放射卫生、职业卫生等卫生监督执法;参与危害公共卫生的中毒污染放射集合是否传染病疫情等突发事件的调查处理,参与重大活动的卫生安全保障;负责传染病防治法、中医药卫生、医疗及采供血机构执业活动监督执法;负责全县卫生监督执法信息的收集、汇总、核实、分析和报告工作;负责开展卫生监督相关法律,法规、标准宣传和业务技术培训和咨询服务工作;对卫生健康监督协管人员进行培训、业务指导;承担法律法规规定的其他职责。
二、机构设置及人员情况
本单位设立6个内设机构,分别是:(1)秘书股;(2)信访投诉股;(3)监督一股;(4)监督二股;(5)监督三股;(6)监督四股。
本单位年末在职人员12人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
单位:奉新县卫生健康综合监督执法局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
158.44 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
55.56 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
25.50 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
124.69 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
8.24 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
55.56 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
214.00 |
本年支出合计 |
58 |
214.00 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
214.00 |
总计 |
62 |
214.00 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
||
单位:奉新县卫生健康综合监督执法局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
214.00 |
158.44 |
|
|
|
|
55.56 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
25.50 |
25.50 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.50 |
25.50 |
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
7.59 |
7.59 |
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.31 |
16.31 |
|
|
|
|
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
124.69 |
124.69 |
|
|
|
|
|
|||
21004 |
公共卫生 |
118.16 |
118.16 |
|
|
|
|
|
|||
2100402 |
卫生监督机构 |
118.16 |
118.16 |
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.53 |
6.53 |
|
|
|
|
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
6.53 |
6.53 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
55.56 |
|
|
|
|
|
55.56 |
|||
22999 |
其他支出 |
55.56 |
|
|
|
|
|
55.56 |
|||
2299999 |
其他支出 |
55.56 |
|
|
|
|
|
55.56 |
|||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
||
单位:奉新县卫生健康综合监督执法局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
214.00 |
140.64 |
73.35 |
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
25.50 |
23.90 |
1.60 |
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.50 |
23.90 |
1.60 |
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
7.59 |
7.59 |
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.31 |
16.31 |
|
|
|
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
124.69 |
108.50 |
16.19 |
|
|
|
|||
21004 |
公共卫生 |
118.16 |
101.97 |
16.19 |
|
|
|
|||
2100402 |
卫生监督机构 |
118.16 |
101.97 |
16.19 |
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.53 |
6.53 |
|
|
|
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
6.53 |
6.53 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
55.56 |
|
55.56 |
|
|
|
|||
22999 |
其他支出 |
55.56 |
|
55.56 |
|
|
|
|||
2299999 |
其他支出 |
55.56 |
|
55.56 |
|
|
|
|||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
单位:奉新县卫生健康综合监督执法局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
158.44 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
25.50 |
25.50 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
124.69 |
124.69 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
158.44 |
本年支出合计 |
59 |
158.44 |
158.44 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
158.44 |
总计 |
64 |
158.44 |
158.44 |
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
单位:奉新县卫生健康综合监督执法局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
158.44 |
140.64 |
17.79 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
25.50 |
23.90 |
1.60 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.50 |
23.90 |
1.60 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
7.59 |
7.59 |
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.31 |
16.31 |
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
124.69 |
108.50 |
16.19 |
|||
21004 |
公共卫生 |
118.16 |
101.97 |
16.19 |
|||
2100402 |
卫生监督机构 |
118.16 |
101.97 |
16.19 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.53 |
6.53 |
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
6.53 |
6.53 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
8.24 |
8.24 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
8.24 |
8.24 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
8.24 |
8.24 |
|
|||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||
单位:奉新县卫生健康综合监督执法局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
120.01 |
302 |
商品和服务支出 |
13.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
38.92 |
30201 |
办公费 |
0.30 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.99 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
21.32 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.01 |
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.31 |
30206 |
电费 |
0.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.46 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.17 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.19 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.24 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
0.36 |
30213 |
维修(护)费 |
0.58 |
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.70 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.59 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.73 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补贴 |
7.59 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.25 |
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.26 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
127.60 |
公用支出合计 |
13.04 |
|||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
||
单位:奉新县卫生健康综合监督执法局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||
单位:奉新县卫生健康综合监督执法局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
||
单位:奉新县卫生健康综合监督执法局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
9.99 |
9.99 |
9.99 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
8.26 |
8.26 |
8.26 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
8.26 |
8.26 |
8.26 |
3.公务接待费 |
6 |
1.73 |
1.73 |
1.73 |
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.73 |
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
2 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
20 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
101 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
||||
单位:奉新县卫生健康综合监督执法局 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
||
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
8.其他用车 |
9 |
2 |
||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计214.00万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计214.00万元,比上年减少12.26万元,下降5.42%,主要原因:2023年调离1名在编人员。
本年收入的具体构成:财政拨款收入158.44万元,占74.04%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入55.56万元,占25.96%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计214.00万元,其中本年支出合计214.00万元,比上年减少12.26万元,下降5.42%,主要原因:2023年活动支出减少,2023年调离1名在编人员;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:2022和2023年年末结转和结余都为零。
本年支出的具体构成:基本支出140.64万元,占65.72%;项目支出73.35万元,占34.28%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数156.47万元,决算数158.44万元,完成年初预算的101.26%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数20.84万元,决算数25.50万元,完成年初预算的122.38%。预决算差异主要原因:社保基数调整,补缴职业年金单位部分。
(二)卫生健康支出(类)年初预算数128.06万元,决算数124.69万元,完成年初预算的97.37%。预决算差异主要原因:卫生健康监督执法经费及执法收入征收成本费用减少。
(三)住房保障支出(类)年初预算数7.57万元,决算数8.24万元,完成年初预算的108.84%。预决算差异主要原因:2023年人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出140.64万元,其中:
(一)工资福利支出120.01万元,比上年减少25.95万元,下降17.78%,主要原因:2022年含项目支出。
(二)商品和服务支出13.04万元,比上年减少25.58万元,下降66.24%,主要原因:2022年含项目支出。
(三)对个人和家庭补助支出7.59万元,比上年减少7.05万元,下降48.13%,主要原因:退休人员减少。
(四)资本性支出0.00万元,比上年减少2.55万元,下降100.00%,主要原因:2023年无购买新设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.99万元,决算数9.99万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少18.08万元,下降64.41%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未发生该项支出。决算数与上年持平,主要原因:未发生该项支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:未发生该项支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数8.26万元,决算数8.26万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未发生该项支出。决算数比上年减少17.98万元,下降100.00%,主要原因:2023年未发生该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数8.26万元,决算数8.26万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严把财政支出关口,当年决算数不大于预算数。决算数比上年减少0.00万元,下降0.01%,主要原因:落实严把财政支出关口,坚持过紧日子的要求。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
(三)公务接待费全年预算数1.73万元,决算数1.73万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严把财政支出关口,当年决算数不大于预算数。决算数比上年减少0.10万元,下降5.32%,主要原因:接待工作减少。全年国内公务接待20批,累计接待101人次,主要是:上级部门督导检查及下级部门公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额0.87万元,其中:政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于单位卫生监督员外出执法使用。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金 84.98万元,占项目支出总额的100%。其中,5个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“5个项目支出绩效自评表”如下:
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: