奉新县卫生健康综合监督执法局2024年单位预算
目 录
第一部分 奉新县卫生健康综合监督执法局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县卫生健康综合监督执法局2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县卫生健康综合监督执法局2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县卫生健康监督执法局概况
一、单位主要职责
奉新县卫生健康综合监督执法局主要职责是：主要承担《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国献血法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国中医药法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》、《尘肺病防治条例》、《放射同位素与射线装置放射防护条例》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规的行政执法和监督工作；依法开展各项公共卫生监督执法工作，负责公共场所、生活饮用水及涉水饮用水安全产品、消毒产品监督执法；负责学校卫生、放射卫生、职业卫生等卫生监督执法；参与危害公共卫生的中毒污染放射集合是否传染病疫情等突发事件的调查处理，参与重大活动的卫生安全保障；负责传染病防治法、中医药卫生、医疗及采供血机构执业活动监督执法；负责全县卫生监督执法信息的收集、汇总、核实、分析和报告工作；负责开展卫生监督相关法律，法规、标准宣传和业务技术培训和咨询服务工作；对卫生健康监督协管人员进行培训、业务指导；承担法律法规规定的其他职责。
二、机构设置及人员情况
2024年奉新县卫生健康综合监督执法局隶属于奉新县卫生健康委员会，为财政全额拨款二级预算单位。2024年奉新县卫生健康综合监督执法局下设6个股室，分别是：（1） 秘书股；（2）信访投诉股；（3）监督一股；（4）监督二股；（5）监督三股；（6）监督四股。
编制人数小计15人,其中：全部补助事业编制人数15人,实有人数小计25人,其中：在职人数小计12人,全部补助事业在职人数12人,退休人数小计12人,遗属人数1人。
第二部分 奉新县卫生健康综合监督执法局2024年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县卫生健康综合监督执法局2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年奉新县卫生健康综合监督执法局收入预算总额为 249.76万元，较上年预算安排增加33.29万元。其中：财政拨款收入148.76万元，占收入预算总额的 59.56 %，较上年预算安排减少7.71万元；事业单位经营收入101万元,占收入预算总额的40.44 %，较上年预算安排增加41万元。
（二）支出预算情况
2024年奉新县卫生健康综合监督执法局支出预算总额为249.76万元，较上年预算安排增加33.29万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出 143.76 万元，占支出预算总额的57.56%，较上年预算安排增加2.29万元，包括工资福利支出123.24万元、商品和服务支出11.61万元、对个人和家庭的补助8.51万元、资本性支出 0.4 万元；项目支出106 万元，占支出预算总额的42.44%，较上年预算安排增加31万元，包括商品和服务支出6万元、其他相关支出100万元。
按支出功能科目划分：卫生健康支出220.93万元，占支出预算总额的88.46 %，较上年预算安排增加92.87万元；社会保障和就业支出21.09万元，占支出预算总额的8.44 %，较上年预算安排增加0.25万元；住房保障支出7.74万元，占支出预算总额的3.1%，较上年预算安排增加0.17万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少60万元。
按支出经济分类划分： 工资福利支出123.24万元， 占支出预算总额的49.34%， 较上年预算安排减少2.07万元； 商品和服务支出17.61万元， 占支出预算总额的7.05%， 较上年预算安排减少4.13万元；对个人和家庭的补助8.51 万元，占支出预算总额的3.41 %，较上年预算安排减少0.04万元；资本性支出0.4万元，占支出预算总额的0.16 %，较上年预算安排减少0.47万元，其他相关支出100万元，占支出总额的40.04%，较上年预算安排增加40万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年奉新县卫生健康综合监督执法局财政拨款支出预算148.76万元，占支出预算总额的 59.56 %，较上年预算安排减少7.71万元。财政拨款支出的安排情况是：
按支出项目类别划分：基本支出 143.76 万元， 占支出预算总额的96.64%， 较上年预算安排增加2.29万元， 包括工资福利支出123.24万元、商品和服务支出11.61万元、对个人和家庭的补助8.51万元、资本性支出0.4万元；项目支出5万元，占支出预算总额的3.36 %，较上年预算安排减少10万元，包括商品和服务支出5万元。
按支出功能科目划分：卫生健康支出119.93万元，占支出预算总额的80.62%，较上年预算安排减少8.13万元；社会保障和就业支出 21.09 万元，占支出预算总额的14.18%，较上年预算安排增加0.25万元；住房保障支出 7.74 万元，占支出预算总额的5.2 %，较上年预算安排增加0.17万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 123.24 万元，占支出预算总额的82.84 %，较上年预算安排减少2.07万元；商品和服务支出16.61万元，占支出预算总额的11.17 %，较上年预算安排减少5.13万元；对个人和家庭的补助 8.51 万元，占支出预算总额的5.72 %，较上年预算安排减少0.04万元；资本性支出 0.4 万元，占支出预算总额的0.27%，较上年预算安排减少0.47万元。
（四）政府性基金情况
2024年奉新县卫生健康综合监督执法局政府性基金支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年奉新县卫生健康综合监督执法局国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2 辆、执法执勤用车 0 辆。
2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）卫生健康综合监督执法经费项目情况说明
卫生健康监督执法经费项目情况说明项目
（1）项目概述：用于监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、管理公共场所、放射卫生、学校卫生、传染病防治、职业卫生工作；依法监督医疗机构，采供血机构及其执业人员的执业活动；整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法承办职责范围内的行政许可和日常卫生监督等工作经费。
（2）立项依据：经常性项目。
（3）实施主体：奉新县卫生健康综合监督执法局。
（4）实施方案：用于保障行政执法和卫生监督工作。
（5）实施周期：经常性项目。
（6）年度预算安排：2024年安排财政拨款5万元。
（7）绩效目标和绩效指标：详见表十《项目绩效目标表》。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年奉新县卫生健康综合监督执法局单位“三公”经费一般公共预算安排9.97万元（由财政拨款安排的资金）。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费1.72万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费8.25万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
附件：
