奉新县中医院2024年单位预算
目 录
第一部分 奉新县中医院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县中医院2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县中医院2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县中医院概况
一、单位主要职责
奉新县中医院主要职责是贯彻落实国家卫生健康事业发展和中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准，保障人民群众健康，推动中医事业健康发展，是集中医医疗、预防保健、特色康复、人才培养、适宜技术推广、中医药文化基地于一体的二级甲等公立中医院，为人民群众提供中医医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗卫生服务。承担医院医务人员院前教育、继续医学教育等，促进医学人才能力和水平的提升。承担县域医疗服务和重大活动医疗保障任务，以及突发公共事件的医疗卫生救助。根据规划和需求，与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构，或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协作关系；与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作；拟定全县中医药医疗中长期发展规划和中医药养生保健规划，并组织实施。承担上级党委和政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
2024年奉新县中医院为奉新县卫生健康委员会下所属二级预算单位，2024年本单位设立 37个内设科室，分别是（1）针灸康复一科（2）针灸康复二科（3）针灸康复三科(4)康复训练中心（5）外一科（6）外二科（7）妇产科（8）内科（9）儿科（10）发热门诊(11)急诊科（12）胃肠镜室（13）手术室（14）麻醉科(15)门诊部（16）健康体检科（17）检验科（18）口腔科（19）碎石科（20）护理部(21)感染性疾病科(22)供应室(23)影像科(24)心超室（25）治未病科(26)药剂科(27)器械科（28）总务科（29）办公室(30)信息科(31)医务科（32）财务科（33）统计室（34）收费室（35）质控科（36）病案资料室(37)党建办。
编制人数小计105人,其中：部分补助事业编制人数105人。实有人数小计333人,其中：在职人数小计213人,部分补助事业在职人数94人，聘用人员119人，退休人数小计119人,遗属人数1人。
第二部分 奉新县中医院2024年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县中医院2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年奉新县中医院收入预算总额为5617.48万元，较上年预算安排减少20987.59万元。其中：财政拨款收入617.48万元，占收入预算总额的10.99%，较上年预算安排增加12.41万元；事业收入5000万元,占收入预算总额的89.01%，较上年预算安排减少1000万元;其他收入0万元,占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少20000万元。
（二）支出预算情况
2024年奉新县中医院支出预算总额为5617.48万元，较上年预算安排减少20987.59万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出5604.87万元，占支出预算总额的99.77%，较上年预算安排减少990.12万元，包括工资福利支出2302.46万元、商品和服务支出2681.5万元、对个人和家庭的补助81.91万元、资本性支出539万元；项目支出12.61万元，占支出预算总额的0.23%，较上年预算安排减少19997.47万元，包括工资福利支出6.61万元、商品和服务支出6万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出71.4万元，占支出预算总额的1.27%，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出39万元，占支出预算总额的0.70%，较上年预算安排增加1.54万元；卫生健康支出5507.08万元，占支出预算总额的98.03%，较上年预算安排减少989.13万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少20000万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2309.07万元，占支出预算总额的41.11%，较上年预算安排减少2.93万元；商品和服务支出2687.5万元，占支出预算总额的47.84%，较上年预算安排减少949.74万元；对个人和家庭的补助81.91万元，占支出预算总额的1.46%，较上年预算安排增加0.08万元；资本性支出539万元，占支出预算总额的9.59%，较上年预算安排减少35万元；其他相关支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少20000万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年奉新县中医院财政拨款支出预算617.48万元，占支出预算总额的10.99%，较上年预算安排增加12.41万元。财政拨款支出的安排情况是：
按支出项目类别划分：基本支出 610.87 万元，占支出预算总额的 98.93 %，较上年预算安排增加11.88万元，包括工资福利支出522.46万元、商品和服务支出6.5万元、对个人和家庭的补助 81.91 万元；项目支出6.61万元，占支出预算总额的 1.07 %，较上年预算安排增加0.53万元，包括工资福利支出支出6.61万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出71.4万元，占支出预算总额的 11.56 %，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出39万元，占支出预算总额的 6.32 %，较上年预算安排增加1.54万元；卫生健康支出507.08万元，占支出预算总额的82.12 %，较上年预算安排增加10.87万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出529.07万元，占支出预算总额的85.68%，较上年预算安排增加12.07万元；商品和服务支出6.5万元，占支出预算总额的1.05%，较上年预算安排增加0.26万元；对个人和家庭的补助81.91万元，占支出预算总额的13.27%，较上年预算安排增加0.08万元。
（四）政府性基金情况
2024年奉新县中医院政府性基金支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年奉新县中医院国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因是本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费财政拨款支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额539万元，其中：政府采购货物预算539万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）县级公立医院取消药品加成项目情况说明
1、项目概述：取消药品加成是为了破除以药补医机制，改变医院对药品加成收入的依赖，引导医院在提高诊疗水平、加强为患者服务方面下功夫，促进合理用药、规范诊疗，维护公立医院的公益性。
2、立项依据：按照县级公立医院综合改革实施方案要求，取消药品加成，同步调整医疗服务价格。
3、实施主体：奉新县中医院。
4、实施方案：医院的药品能顺利的采购、仓储、销售，保证药剂人员工资福利待遇稳定药剂人员队伍。
5、实施周期：经常性项目。
6、年度预算安排：2024年6.61万元。
7、绩效目标和绩效指标：低药品收费，减轻患者的用药负担，有利于缓解了“看病难、看病贵”的问题；有利于增强患者对医院的认同感和信任感，缓解医患矛盾，有利于促进社会和谐。总体上看，该项目都形成了良好的经济效益和社会效益。绩效指标分别设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个一级指标。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年奉新县中医院“三公”经费一般公共预算安排0万元（由财政拨款安排的资金）。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0万元，比上年减0万元，主要原因是：各单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车购置费0万元，比上年减0万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
