奉新县疾病预防控制中心2024年单位预算
目 录
第一部分 奉新县疾病预防控制中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县疾病预防控制中心2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县疾病预防控制中心概况
一、单位主要职责
奉新县疾病预防控制中心主要职责是：贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。编制全县突发公共卫生事件应急预案，并组织 演练，指导各级医疗卫生机构制定相应的公共卫生突发事件应急预案及组织演练。负责全县传染病、食品、药品和职业中毒等公共卫生较大事故的紧急救护和医疗工作，参与全县传染病、食品、药品、职业中毒等公共卫生以及有关生产安全较大事故的调查处理。参与其他较大生产安全事故的应急救援工作，协助有关部门对较大生产安全事故现场实施紧急处置、救护以及防疫处理。及时发现血吸虫病病例和感染者，规范开展治疗和管理，有效控制和消除传染源，保护人群健康。
二、机构设置及人员情况
2024年奉新县疾病预防控制中心为奉新县卫生健康委员会所属二级预算单位。2024年奉新县疾病预防控制中心内设机构 14 个，分别为（1）秘书股；（2）财务股；（3）疾控股；（4）检验股；（5）质控股；（6）免规股；（7）药械股；（8）结核病防制股；（9）性病艾滋病防制股；（10）慢性病防制股；（11）健康教育股；（12）公共卫生股；（13）职业健康股；（14）血吸虫病地方病防治股。
编制人数小计35人,其中：全部补助事业编制人数35人。实有人数小计71人,其中：全部补助事业在职人数35人，聘用人员11人。退休人数小计25人。
第二部分 奉新县疾病预防控制中心2024年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年奉新县疾病预防控制中心收入预算总额为1109.22万元，较上年预算安排减少620.54万元。其中：财政拨款收入909.22万元，占收入预算总额的81.97%，较上年预算安排减少15.14万元；其他收入200万元,占收入预算总额的 18.03%，较上年预算安排减少605.4万元。
（二）支出预算情况
2024年奉新县疾病预防控制中心支出预算总额为1109.22万元，较上年预算安排减少620.54万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出492.2万元，占支出预算总额的44.37%，较上年预算安排减少15.14万元，包括工资福利支出440.95万元、商品和服务支出18.8万元、对个人和家庭的补助28.45万元、资本性支出4万元；项目支出617.02万元，占支出预算总额的55.63%，较上年预算安排减少605.4万元，包括商品和服务支出572.02万元、工资福利支出45万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出66.28万元，占支出预算总额的5.97%，较上年预算安排减少1.99万元；卫生健康支出1014.12万元，占支出预算总额的91.43%，较上年预算安排增加188.58万元；住房保障支出28.82万元，占支出预算总额的2.6%，较上年预算安排减少1.73万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少805.4万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出485.95万元，占支出预算总额的43.81%，较上年预算安排减少33.99万元；商品和服务支出590.82万元，占支出预算总额的53.27%，较上年预算安排增加221.41万元；对个人和家庭的补助28.45万元，占支出预算总额的2.56%，较上年预算安排增加1.44万元；资本性支出4万元，占支出预算总额的0.36%，较上年预算安排减少4万元，其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少805.4万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年奉新县疾病预防控制中心财政拨款支出预算 909.22万元，占支出预算总额的81.97%，较上年预算安排减少15.14万元。财政拨款支出的安排情况是：
按支出项目类别划分：基本支出492.2万元，占支出预算总额的54.13%，较上年预算安排减少15.14万元，包括工资福利支出440.95万元、商品和服务支出18.8万元、对个人和家庭的补助28.45万元、资本性支出4万元；项目支出417.02万元，占支出预算总额的45.87%，较上年预算安排增加0万，包括商品和服务支出372.02万元、工资福利支出45万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出66.28万元，占支出预算总额的7.29%，较上年预算安排减少1.99万元；卫生健康支出814.12万元，占支出预算总额的89.54%，较上年预算安排减少11.42万元；住房保障支出28.82万元，占支出预算总额的3.17%，较上年预算安排减少1.73万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出485.95万元，占支出预算总额的53.45%，较上年预算安排减少33.99万元；商品和服务支出390.82万元，占支出预算总额的42.98%，较上年预算安排增加21.41万元；对个人和家庭的补助28.45万元，占支出预算总额的3.13%，较上年预算安排增加1.44万元；资本性支出4万元，占支出预算总额的0.44%，较上年预算安排减少4万元。
（四）政府性基金情况
2024年奉新县疾病预防控制中心政府性基金支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年奉新县疾病预防控制中心国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明
结核病防治经费项目：
（1）项目概述：为全县范围内所有常住人口，以及在现居住地连续居住半年以上的流动人口，提供居民结核病防治。
（2）立项依据：根据《宜春市“十三五”结核病防治实施方案》文件。
（3）实施主体：奉新县疾病预防控制中心
（4）实施方案：奉新县疾病预防控制中心根据《宜春市“十三五”结核病防治实施方案》文件进行项目开展工作。
（5）实施周期：经常性项目
（6）年度预算安排：2024年安排财政拨款3万元
（7）绩效目标和绩效指标：（详见《项目绩效目标表》）
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年奉新县疾病预防控制中心“三公”经费一般公共预算安排14万元。其中：
因公出国0万元,比上年增加 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待4.5万元,比上年增加 1.5万元，主要原因是：本年艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、疾控防控、食品安全监测、慢性病及危险因素监测等重大公共卫生项目工作量增加。
公务用车运行 9.5 万元,比上年增加 4万元，主要原因是：本年艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、疾控防控、食品安全监测、慢性病及危险因素监测等重大公共卫生项目工作量增加。
公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
（一）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
