奉新县人民医院2024年单位预算
目 录
第一部分 奉新县人民医院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县人民医院2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县人民医院2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县人民医院概况
一、单位主要职责
奉新县人民医院是一所集“120”急救、医疗救治、预防保健、临床教学和医学科研等多项功能于一体的综合性二级甲等医院，是全县技术力量雄厚、综合实力最强、功能最全、规模最大的医疗服务中心和县、乡、村三级医疗服务网络的龙头，承担了全县主要医疗救治任务。负责落实公立医院党建工作责任，推进公立医院党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
二、机构设置及人员情况
2024年奉新县人民医院为奉新县卫生健康委员会下所属二级预算单位。2024年本单位设立 60个科室，分别是（1）内一科；（2）内二科；（3）内三科；（4）内四科；（5）重症医学科；（6）外科；（7）骨科；（8）急诊科；（9）感染性疾病科；（10）妇产科；（11）儿科；（12）手术麻醉科；（13）血液净化室；（14）院办；（15）总务科；（16）药房；（17）收费室；（18）财务科；（19）物业管理科;(20)病案资料室；（21）办公室；（22）保卫科；（23）门诊皮肤科；（24）门诊内科；（25）门诊激光室；（26）门诊儿科；（27）门诊感染性疾病科；（28）门诊妇产科；（29）门诊外科；（30）门诊疼痛科；（31）门诊心理医学科；（32）急救中心120；（33）门诊五官科；（34）人事科；（35）党建办；（36）口腔科；（37）护理部；（38）感染管理科；（39）康复医学科；（40）社区服务及体检科；（41）器械科；（42）消毒供应中心;(43)信息科；（44）审计稽核科；（45）药剂科；（46）红外乳腺科；（47）影像科；（48）心电图室；（49）内镜中心；（50）电子肠胃镜室；（51）病理科；（52）医务科；（53）肺功能检查室；（54）超声诊断科；（55）输血科；（56）内窥镜室；（57）五官科；（58）门诊中医科；（59）门诊中医针灸科；（60）门诊雾化室。
编制人数小计435人,其中：部分补助事业编制人数305人，自收自支事业编制人数130人。实有人数小计836人,其中：在职人数小计609人, 部分补助事业在职人数255人，聘用人员354人。离休人数小计1人,退休人数小计225人,遗属人数1人。
第二部分 奉新县人民医院2024年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县人民医院2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年奉新县人民医院收入预算总额为26486.97万元，较上年预算安排减少3993.27万元。其中：财政拨款收入6811.97万元，占收入预算总额的25.72%，较上年预算安排增加5375.55万元；事业收入19675万元,占收入预算总额的74.28%，较上年预算安排减少5968.82万元;其他收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少3400万元。
（二）支出预算情况
2024年奉新县人民医院支出预算总额为26486.97万元，较上年预算安排减少3993.27万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出21091.18万元，占支出预算总额的79.63%，较上年预算安排减少5911.4万元，包括工资福利支出4662.78万元、商品和服务支出13019.15万元、对个人和家庭的补助170.25万元、资本性支出3239万元；项目支出5395.79万元，占支出预算总额的20.37%，较上年预算安排增加1918.13万元，包括商品和服务支出30万元、工资福利支出5365.79万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出146.76万元，占支出预算总额的0.55%，较上年预算安排减少9.09万元；卫生健康支出26231.52万元，占支出预算总额的99.04%，较上年预算安排减少591.48万元；住房保障支出108.69万元，占支出预算总额的0.41%，较上年预算安排增加7.3万元;其他支出0万元，较上年预算安排减少3400万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出10028.57万元，占支出预算总额的37.86 %，较上年预算安排增加1923.07万元；商品和服务支出13049.15万元，占支出预算总额的49.27%，较上年预算安排减少2527.91万元；对个人和家庭的补助170.25万元，占支出预算总额的0.64%，较上年预算安排减少7.43万元；资本性支出3239万元，占支出预算总额的12.23%，较上年预算安排增加19万元;其他支出0万元，较上年预算安排减少3400万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年奉新县人民医院财政拨款支出预算6811.97万元，占支出预算总额的25.72%，较上年预算安排增加5375.55万元。财政拨款支出的安排情况是：
按支出项目类别划分：基本支出1446.18万元，占支出预算总额的21.23%，较上年预算安排增加72.42万元，包括工资福利支出1262.78万元、商品和服务支出13.15万元、对个人和家庭的补助170.25万元；项目支出5365.79万元，占支出预算总额的78.77 %，较上年预算安排增加5303.13万元，包括工资福利支出5365.79万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出146.76万元，占支出预算总额的2.15%，较上年预算安排减少9.09万元；卫生健康支出6556.52万元，占支出预算总额的96.25%，较上年预算安排增加5377.34万元；住房保障支出108.69万元，占支出预算总额的1.6%，较上年预算安排增加7.3万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出6628.57万元，占支出预算总额的97.31%，较上年预算安排增加5382.07万元；商品和服务支出13.15万元，占支出预算总额的0.19%，较上年预算安排增加0.91万元；对个人和家庭的补助170.25万元，占支出预算总额的2.5%，较上年预算安排减少7.43万元。
（四）政府性基金情况
2024年奉新县人民医院政府性基金支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年奉新县人民医院国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因是本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费财政拨款支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额1344.21万元，其中：政府采购货物预算1344.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车7辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）县级公立医院取消药品加成项目情况说明
1、项目概述：取消药品加成是为了破除以药补医机制，改变医院对药品加成收入的依赖，引导医院在提高诊疗水平、加强为患者服务方面下功夫，促进合理用药、规范诊疗，维护公立医院的公益性。
2、立项依据：根据宜春市人民政府办公室关于印发《宜春市城市公立医院综合改革试点工作方案》的通知(宜府办发〔2016〕35号）文件精神,按照公立医院综合改革试点工作要求，维护公立医院的公益性质，落实政府的领导、保障、管理和监督责任，通过取消药品加成，全面破除以药补医,理顺公立医院医疗服务价格机制，降低药品费用，有效控制药品费用不合理增长。
根据宜春市人民政府办公室关于印发《宜春市公立医院取消药品加成调整医疗服务项目价格实施方案(试行）》的通知宜府办发〔2016〕36号文件，为深入推进公立医院综合改革，取消“以药养医”机制，减轻群众看病负担，缓解群众“看病难，看病贵”问题。
3、实施主体：奉新县人民医院
4、实施方案：按照《宜春市公立医院取消药品加成调整医疗服务项目价格实施方案(试行）》要求，为深入推进公立医院综合改革，破除以药补医机制,理顺医疗服务价格，实施“三确保一补助一倾斜”政策，减轻群众看病负担，更好地服务病人，缓解群众“看病难，看病贵”问题。
5、实施周期：经常性项目
6、年度预算安排：2024年安排财政拨款65.79万元
7、绩效目标和绩效指标：详见表格《项目绩效目标表》
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年奉新县人民医院“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：
因公出国费0万元，与上年预算安排无变化，主要原因是：没有安排此项财政拨款预算。公务接待费0万元，与上年预算安排无变化，主要原因是：没有安排此项财政拨款预算。公务用车运行费0万元，与上年预算安排无变化，主要原因是：没有安排此项财政拨款预算。公务用车购置费0万元，与上年预算安排无变化，主要原因是：没有安排此项财政拨款预算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
