目 录
第一部分 奉新县石溪卫生院概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县石溪卫生院2023年预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县石溪卫生院2023年预算情况说明
一、2023年部门/单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县石溪卫生院概况
一、单位主要职责
奉新县石溪卫生院是县卫健委下属单位，主要职责是：贯彻落实国家有关基层医疗卫生健康的政策、基层医疗卫生健康事业发展和基层中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订基层医疗卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划基层医疗卫生健康资源配置,指导基层医疗卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进基层基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。贯彻执行国家基层医疗卫生免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责基层医疗卫生应急工作。组织基层医疗突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责基层传染病、食品、药品和职业病中毒等公共卫生事故的紧急救护和医疗工作，参与基层传染病、食品、药品、职业病中毒等公共卫生以及有关生产安全较大事故的调查处理。参与其他基层生产安全事故的应急救援工作，协助有关部门对较大生产安全事故现场实施紧急处置、救护以及防疫处理。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展基层食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品地方标准，负责食品安全企业标准备案。监督检查基层医疗卫生安全管理工作，做好医疗废弃物、放射性物品安全处置管理工作。负责基层计划生育管理和服务工作,完善基层医疗卫生和全科医生队伍建设。
二、单位基本情况
奉新县石溪卫生院隶属于奉新县卫生健康委员会，为财政全额拨款二级预算单位。下设（1）办公室；（2）内科；（3）外科；（4）中医科；（5）妇儿科；（6）检验科；（7）预防保健科；（8）公共卫生科；（9）药（库）房；（10）中医理疗综合科；（11）医技科；（12）医务和医保结算科。编制人数小计17人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数3人,部分补助事业编制人数14人。实有人数小计13人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数2人,部分补助事业在职人数11人。离休人数小计0人,退休人数小计12人,遗属人数0人。
第二部分 奉新县石溪卫生院2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县石溪卫生院2022年预算情况说明
一、2023年部门/单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县石溪卫生院收入预算总额为404.86万元,较上年预算安排增加38万元;财政拨款收入100.45万元,较上年预算安排增加33.59万元;事业单位经营收入304.41万元,较上年预算安排增加4.41万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县石溪卫生院支出预算总额为404.86万元,较上年预算安排增加38万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出404.86万元,较上年预算安排增加38万元;其中：工资福利支出191.27万元,商品和服务支出125.74万元,对个人和家庭的补助7.85万元,资本性支出80万元；。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出100.45万元,较上年预算安排增加33.59万元;社会保障和就业支出14.18万元,较上年预算安排增加7.96万元;卫生健康支出304.41万元,较上年预算安排减少49.58万元;住房保障支出7.97万元,较上年预算安排增加1.35万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出191.27万元,较上年预算安排增加26.04万元;商品和服务支出125.74万元,较上年预算安排增加4.64万元;对个人和家庭的补助7.85万元,较上年预算安排增加7.32万元;资本性支出80万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县石溪卫生院财政拨款支出预算总额100.45万元,较上年预算安排增加33.59万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出100.45万元,较上年预算安排增加33.59万元;其中：社会保障和就业支出14.18万元,卫生健康支出78.3万元,住房保障支出7.97万元。
按支出项目类别划分：基本支出100.45万元,较上年预算安排增加33.59万元;其中：工资福利支出91.27万元,商品和服务支出1.33万元,对个人和家庭的补助7.85万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出100.45万元,较上年预算安排增加33.29万元;商品和服务支出1.33万元,较上年预算安排增加0.2万元;对个人和家庭的补助7.85万元,较上年预算安排增加7.32万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(四)政府性基金情况
2022年奉新县石溪卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县石溪卫生院没有国有资本经营支出预算。
(六)单位运行经费等重要事项的说明
2023年单位运行费预205.74万元，比2022年预算增加84.64万元，增长69%。主要原因是需要添置和更换办公设备、专用设备等，导致商品服务支出和资本性支出预算增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他商品服务支出。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额30万元,其中: 政府采购货物预算30万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
2022年本单位无项目支出预算安排。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县石溪卫生院"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”；所有分项必须写原因）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
