目 录
第一部分 奉新县中医院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县中医院2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县中医院2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县中医院概况
一、单位主要职责
奉新中医院是奉新县医疗卫生健康的重要组成部分。是贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。承担医院医务人员院前教育、继续医学教育等，促进医学人才能力和水平的提升。开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。开展对外技术交流和院外合作。承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。承担上级党委和政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位独立编制机构1个，奉新县中医院为二级单位。奉新县中医院隶属于奉新县卫生健康委员会，为财政差额拨款二级预算单位。编制人数小计105人,其中：部分补助事业编制人数105人。实有人数小计343人,其中：在职人数小计92人,部分补助事业在职人数92人，聘用人员131人。退休人数小计119人,遗属人数1人。
第二部分 奉新县中医院2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县中医院2023年单位预算情况
说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县中医院收入预算总额为26605.07万元,较上年预算安排增加22053.31万元;财政拨款收入605.07万元,较上年预算安排增加253.31万元;事业单位经营收入6000万元,较上年预算安排增加1800万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县中医院支出预算总额为26605.07万元,较上年预算安排增加22053.31万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出6594.99万元,较上年预算安排增加2049.65万元;其中：工资福利支出2305.92万元,商品和服务支出3633.24万元,对个人和家庭的补助81.83万元,资本性支出574万元；项目支出20010.08万元,较上年预算安排增加20003.66万元;其中：工资福利支出6.08万元,商品和服务支出4万元,其他支出20000万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出71.4万元,较上年预算安排增加71.4万元;卫生健康支出6496.21万元,较上年预算安排增加1975.89万元;住房保障支出37.46万元,较上年预算安排增加6.02万元;其他支出20000万元，较上年预算安排增加20000万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2312万元,较上年预算安排增加336.63万元;商品和服务支出3637.24万元,较上年预算安排增加1494.98万元;对个人和家庭的补助81.83万元,较上年预算安排增加47.7万元;资本性支出574万元,较上年预算安排增加174万元;其他支出20000万元，较上年预算安排增加20000万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县中医院财政拨款支出预算总额605.07万元,较上年预算安排增加253.31万元;
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出71.4万元,较上年预算安排增加71.4万元，卫生健康支出496.21万元,较上年预算安排增加175.89万元，住房保障支出37.46万元，较上年预算安排增加6.02万元。
按支出项目类别划分：基本支出598.99万元,较上年预算安排增加253.65万元;其中：工资福利支出510.92万元,商品和服务支出6.24万元,对个人和家庭的补助81.83万元。项目支出6.08万元,较上年预算安排减少0.34万元;其中：工资福利支出6.08万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出517万元,较上年预算安排增加180.61万元;商品和服务支出6.24万元,较上年预算安排增加1万元;对个人和家庭的补助81.83万元,较上年预算安排增加71.7万元。
(四)政府性基金情况
2023年奉新县中医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年奉新县中医院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)单位运行经费等重要事项的说明
2023年，奉新县中医院单位运行费预算4211.24万元，比2022年预算增加1668.98万元，增长65.54%，主要原因是：商品服务支出增加。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额530万元,其中: 政府采购货物预算280万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算250万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车实有数5辆。
2023年部门预算安排购置车辆1辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）县级公立医院取消药品加成项目情况说明
1）项目概述：取消药品加成是为了破除以药补医机制，改变医院对药品加成收入的依赖，引导医院在提高诊疗水平、加强为患者服务方面下功夫，促进合理用药、规范诊疗，维护公立医院的公益性。
2）立项依据：按照县级公立医院综合改革实施方案要求，取消药品加成，同步调整医疗服务价格。
3）实施主体：奉新县中医院。
4）实施方案：医院的药品能顺利的采购、仓储、销售，保证药剂人员工资福利待遇稳定药剂人员队伍。
5）实施周期：经常性项目。
6）年度预算安排：2023年6.08万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县中医院"三公"经费财政拨款安排67.59万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待11.6万元,比上年减0.1万元，主要原因是：各单位严格贯彻厉 行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行11.99万元,比上年减0.01万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车购置44万元,比上年增44万元，主要原因是：疫情严峻时期，为了更妥善的救治和转运患者，同时最大限度地减少病毒交叉感染，根据县疫情防控指挥部办公室会议决定增加了一辆负压救护车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
