目 录
第一部分 奉新县疾病预防控制中心单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县疾病预防控制中心单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县疾病预防控制中心单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县疾病预防控制中心单位概况
一、单位主要职责
奉新县疾病预防控制中心是县政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。编制全县突发公共卫生事件应急预案，并组织 演练，指导各级医疗卫生机构制定相应的公共卫生突发事件应急预案及组织演练。负责全县传染病、食品、药品和职业中毒等公共卫生较大事故的紧急救护和医疗工作，参与全县传染病、食品、药品、职业中毒等公共卫生以及有关生产安全较大事故的调查处理。参与其他较大生产安全事故的应急救援工作，协助有关部门对较大生产安全事故现场实施紧急处置、救护以及防疫处理。及时发现血吸虫病病例和感染者，规范开展治疗和管理，有效控制和消除传染源，保护人群健康。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县疾病预防控制中心共有预算单位 1 个。编制人数合计 36 人,其中：全部补助事业编制人数 36 人。实有人数小计 48 人,其中：在职人数小计 37 人,聘用人员11人，全部补助事业在职人数 37 人。退休人数小计 24 人。
第二部分 奉新县疾病预防控制中心2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县疾病预防控制中心2023年单位预算情况
说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县疾病预防控制中心收入预算总额为 1729.76 万元,较上年预算安排减少 1046.33 万元;财政拨款收入 924.36万元,较上年预算安排增加 148.27 万元;其他收入805.40万元，较上年预算安排减少 1194.6 万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县疾病预防控制中心支出预算总额为1729.76 万元,较上年预算安排减少 1046.33 万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出 507.34万元,较上年预算安排增加 148.27 万元;其中：工资福利支出 456.24万元,商品和服务支出 24.09万元,对个人和家庭的补助 27.01万元。项目支出 1222.42万元,较上年预算安排减少 1194.6 万元;其中：工资福利支出 63.70万元，商品和服务支出 345.32万元,资本性支出8万元,其他支出805.40万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 68.27万元,较上年预算安排增加 32.4万元;卫生健康支出 825.54万元,较上年预算安排减少 1887.78万元;住房保障支出 30.55万元,较上年预算安排增加 3.65万元;其他支出 805.40 万元,较上年预算安排增加 805.40万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 519.94万元,较上年预算安排增加 196.03 万元;商品和服务支出 369.41 万元,较上年预算安排减少 10.63 万元;对个人和家庭的补助 27.01万元,较上年预算安排增加 14.33万元;资本性支出 8万元,较上年预算安排减少 2051.46万元;其他支出 805.40 万元,较上年预算安排增加805.40万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额 924.36 万元,较上年预算安排增加 148.27万元;
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 68.27 万元,较上年预算安排增加 32.4万元;卫生健康支出 825.54 万元,较上年预算安排增加 112.22万元;住房保障支出 30.55万元，较上年预算安排增加 3.65万元。
按支出项目类别划分：基本支出 507.34万元,较上年预算安排增加 148.27 万元;其中：工资福利支出456.24万元,商品和服务支出 24.09万元,对个人和家庭的补助 27.01万元。项目支出 417.02万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中：工资福利支出 63.70万元，商品和服务支出 345.32万元,资本性支出8万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 519.94万元,较上年预算安排增加 196.03 万元;商品和服务支出 369.41万元,较上年预算安排减少 10.63 万元;对个人和家庭的补助 27.01万元,较上年预算安排增加 14.33 万元;资本性支出 8 万元,较上年预算安排减少 51.46万元。
(四)政府性基金情况
2023年奉新县疾病预防控制中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年奉新县疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)单位运行经费等重要事项的说明
2023年，奉新县疾病预防控制中心本级机关运行经费预算24.09万元，较上年预算安排增加1.61万元，上升7.16%，主要原因是商品服务支出增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他商品服务支出。
(七)政府采购情况
2023年单位政府采购总额 8 万元,其中: 政府采购货物预算 8 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 单位共有车辆 5 辆,其中：一般公务用车实有数 5 辆。
2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
项目名称：
结核病防治。
1.项目概述：为全县范围内所有常住人口，以及在现居住地连续居住半年以上的流动人口，提供居民结核病防治。
2.立项依据：根据《宜春市“十三五”结核病防治实施方案》文件。
3.实施主体：奉新县疾病预防控制中心
4.实施方案：奉新县疾病预防控制中心根据《宜春市“十三五”结核病防治实施方案》文件进行项目开展工作。
5.实施周期：经常性项目
6.年度预算安排：2023年安排财政拨款3万元
7.绩效目标和指标（详见《项目绩效目标表》）
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县疾病预防控制中心"三公"经费财政拨款安排 8 万元，其中：
因公出国 0万元,比上年增 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待 3 万元,比上年减 3.26 万元，主要原因是：节约成本，控制公务接待支出。
公务用车运行 5 万元,比上年减 4.77万元，主要原因是：节约成本，控制公务用车支出。
公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三、相关专业名词
（一）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
