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奉新县卫健委2022年部门预算

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第一部分 奉新卫健委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 奉新卫健委2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、《一般公共预算支出表

六、《一般公共预算基本支出表

七、《一般公共预算“三公”经费支出表

八、《政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 奉新卫健委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

奉新卫健委2022年部门预算情况说明

第一部分 奉新卫健委概况

一、部门主要职责

奉新县卫健委是县政府工作部门,主要职责是:贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展和中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施,统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。落实公立医院党建工作责任,指导协调全县卫生健康行业党的建设工作,统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻执行国家免疫规划,制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。编制全县突发公共卫生事件应急预案,并组织 演练,指导各级医疗卫生机构制定相应的公共卫生突发事件应急预案及组织演练。负责全县传染病、食品、药品和职业中毒等公共卫生较大事故的紧急救护和医疗工作,参与全县传染病、食品、药品、职业中毒等公共卫生以及有关生产安全较大事故的调查处理。参与其他较大生产安全事故的应急救援工作,协助有关部门对较大生产安全事故现场实施紧急处置、救护以及防疫处理。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织拟订全县药物使用的相关政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品地方标准,负责食品安全企业标准备案。负责卫生健康系统安全管理工作,负责职责范围内的生态环境保护工作,承担职业健康监督管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。监督检查全县卫生系统安全管理工作,指导全县各级各类医疗机构做好医疗废弃物、放射性物品安全处置管理工作。负责全县职业中毒和职业病发生情况综合统计、分析和报告工作,提出预防职业中毒事故和职业病发生的措施对策。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责计划生育管理和服务工作,开展全市人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议,完善我县计划生育政策。指导全县卫生健康工作,指导全县卫生健康人才队伍建设,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责县保健对象的医疗保障工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。制定全县中医药医疗中长期发展规划和中医药养生保健规划,并组织实施。承担县老龄委日常工作。

二、部门基本情况

奉新县卫生健康委员会共有预算单位22个,包括县卫生健康委员会本级21个所属二级预算单位(奉新县人民医院、奉新县中医院、奉新县疾病预防控制中心、奉新县卫生健康综合监督执法局、奉新县妇幼保健计划生育服务中心、奉新县赤岸镇卫生院、奉新县赤田镇中心卫生院、奉新县宋埠镇卫生院、奉新县干洲镇中心卫生院、奉新县澡下镇中心卫生院、奉新县会埠镇卫生院、奉新县罗市镇卫生院、奉新县仰山乡卫生院、奉新县上富镇中心卫生院、奉新县澡溪乡卫生院、奉新县石溪卫生院、奉新县柳溪乡卫生院、奉新县甘坊镇中心卫生院、奉新县百丈山风景名胜区卫生院、奉新县冯川镇卫生院、奉新城南中医院)编制人数1226人,其中:行政编制18人、全额事业编制613人、差额事业编制595人。实有人数2281人。其中:在职人数1544人,包括行政人员22人、全额事业人员218人、差额事业人员567人、聘用人员737人离休人员2;退休人员735人

第二部分 奉新卫健委2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分 奉新卫健委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年奉新县卫健委收入预算总额为45604.11万元,较上年预算安排增加9745.7万元其中:财政拨款收入6859.17万元,较上年预算安排增加30.25万元;事业收入0万元,较上年预算安排减少4000万元;事业单位经营收入36697.50万元,较上年预算安排增加11668.01万元;其他收入2047.44万元,较上年预算安排增加2047.44万元;上年结转收入0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2022年奉新县卫健委支出预算总额为45604.11万元,较上年预算安排增加9745.7万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出42086.03万元,较上年预算安排增加7786.66万元,包括工资福利支出15062.80万元,商品和服务支出20464.69万元,对个人和家庭的补助支出239.44万元,资本性支出6319.10万元;项目支出3518.08万元,较上年预算安排增加1959.04万元,包括工资福利支出924.92万元,商品和服务支出466.34万元,对个人和家庭的补助支出31.56万元,资本性支出2095.26万元,其他支出0万元

按支出功能科目划分:社会保障与就业395.34万元,较上年预算安排增加6.86万元;卫生健康支出44620.54万元,较上年预算安排增加9738.89万元;住房保障支出588.23万元,较上年预算安排减少0.05万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出15987.72万元,较上年预算安排增加5174.71万元;商品和服务支出20931.03,较上年预算安排增加937.34万元;对个人和家庭补助支出271万元,较上年预算安排增加15.52万元;债务利息支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出8414.36万元,较上年预算安排增加4054.04万元;其他支出0万元,较上年预算安排减少435.91万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年奉新县卫健委财政拨款支出预算总额6859.17万元,较上年预算安排增加30.25万元。

按支出功能科目划分:社会保障与就业支出395.34万元,较上年预算安排增加6.86万元;卫生健康支出5966.13万元,较上年预算安排增加19.26万元;住房保障支出497.7万元,较上年预算安排增加4.13万元。

按支出项目类别划分:基本支出5388.53万元,较上年预算安排增加99.65万元,包括工资福利支出4974.39万元,商品和服务支出198.70万元,对个人和家庭的补助支出215.44万元,资本性支出0万元;项目支出1470.64万元,较上年预算安排减少69.4万元,包括工资福利支出924.92万元,商品和服务支出432.70万元,对个人和家庭的补助支出31.56万元,资本性支出81.46万元,其他支出0万元

(四)政府性基金情况

2022年奉新县卫健委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022奉新县卫健委国有资本经营支出预算

)机关运行经费等重要事项的说明

2022年奉新县卫健委机关运行经费预算188.28万元,较上年预算安排增加3.33万元,上升1.8%,主要原因是商品服务支出增加

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他商品服务支出。

)政府采购情况

2022年预算安排政府采购总额为6313.9万元,其中:采购货物预算6313.9万元、工程预算0万元、服务预算0万元。

国有资产占有使用情况

截止202112月31日,部门共有车辆35辆,其中一般公务用车实有数35

2022年部门预算安排购置车辆1辆,无安排购置单位价值单价200万元以上大型设备

(九)一级项目中各二级项目情况说明(部门本级

一级项目:

1、国家基本公共卫生服务:为全县常住人口提供均等化的基本公共卫生服务。

2、国家基本药物制度:基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,实行基本药品零差率销售。

3、党建活动经费:机关联合支部开展党建活动。

4、其他计划生育事务支出:为农村计划生育家庭解决养老等问题,提高家庭发展能力。

一级项目:国家基本公共卫生服务项目

二级项目:基本公共卫生服务均等化项目

1)项目概述:为全县范围内所有常住人口,以及在现居住地连续居住半年以上的流动人口,提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压病患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处置、中医药健康管理、家庭医生签约服务、免费提供避孕药具、健康素养促进和卫生计生监督协管等免费服务。以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压和2型糖尿病慢性病患者、结核病患者、计划生育特殊家庭、残疾人和建档立卡贫困人员等为重点人群。

2)立项依据:根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》和奉新县卫健委、奉新县财政局《关于印发〈奉新县基本公共卫生服务项目实施方案〉的通知》,下达我县基本公共卫生服务项目各项目标和任务。

3)实施主体:奉新县卫健委

4)实施方案:奉新县卫健委、奉新县财政局《关于印发〈奉新县基本公共卫生服务项目实施方案〉的通知》

5)实施周期:经常性项目

6)年度预算安排:2022年安排财政拨款335.92万元

7)绩效目标和指标(详见《一级项目绩效目标表》

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年奉新县卫健委“三公”经费年初预算安排166.09万元,比上年增加28.35万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是未安排出国(境)活动。

公务接待费72.9万元,比上年增加3.18万元,主要原因是:县人民医院、县妇幼保健计划生育服务中心因业务工作需要追加公务接待费

公务用车运行维护费75.19万元,比上年增加7.17万元,主要原因是:县中医院增加2辆公务用车,县妇幼保健计划生育服务中心因业务工作需要追加公务用车运行维护费

公务用车购置费18万元,比上年增加18万元,主要原因是:县人民医院预算安排购置公务用车一辆

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五附属单位上缴收入反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。

(七)上年结转和结余:包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(六)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(七)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。

(八)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

(九)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

(十)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

(十一)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

(十二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十三)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

(十四)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。

(十五)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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