目 录
第一部分 奉新县中医院概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县中医院2021年预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县中医院2021年预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县中医院2021年预算情况说明
第一部分 奉新县中医院概况
一、主要职责
奉新中医院是奉新县医疗卫生健康的重要组成部分。是贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。承担医院医务人员院前教育、继续医学教育等，促进医学人才能力和水平的提升。开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。开展对外技术交流和院外合作。承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。承担上级党委和政府交办的其他事项。
基本情况
本单位独立编制机构1个，奉新县中医院为二级单位。奉新县中医院隶属于奉新县卫生健康委员会，为财政差额拨款二级预算单位。编制人数139人，其中：行政编制0人、全额事业编制0人、差额事业编制70人、自收自支事业编制0人。实有人数234人。其中：在职人数70人，包括行政人员0人、事业执行公务员人员0人、全额事业人员0人、差额事业人员70人、自收自支事业人员0人、聘用人员164人；离休人员0人；退休人员119人；退职人员0人；遗属1人。
第二部分 奉新县中医院2021年预算情况说明
一、2021年预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年奉新县中医院收入预算总额为4332.33万元，较上年增加437.81万元，其中：财政拨款收入332.33万元，较上年预算安排增加37.81万元；事业收入4000万元，较上年预算安排增加400万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转收入0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2021年奉新县中医院支出预算总额为4332.33万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出4322.9万元，较上年预算安排增加434.6万元，包括工资福利支出1977.14万元，商品和服务支出1979.89万元，对个人和家庭的补助支出33.87万元，其他资本性支出332万元；项目支出9.43万元，较上年预算安排增加3.21万元，商品和服务支出4万元，其他资本性支出5.43万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业62.26万元，较上年预算安排增加7.76万元；卫生健康支出4241.02万元，较上年预算安排增加422.47万元；住房保障支出29.05万元，较上年预算安排增加4.37万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1977.14万元，较上年预算安排增加422.4万元；商品和服务支出1983.89万元，较上年预算安排增加16.05万元；对个人和家庭补助支出33.87万元，较上年预算安排增加18.15万元；其他资本性支出337.43万元，较上年预算安排减少12.57万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年奉新县中医院财政拨款支出预算总额332.33万元，较上年预算安排增加37.81万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出62.26万元，较上年预算安排增加7.76万元；卫生健康支出241.02万元，较上年预算安排增加25.68万元；住房保障支出29.05万元，较上年预算安排增加4.37万元。
按支出经济分类划分：基本支出326.9万元，较上年预算安排增加38.6万元，包括工资福利支出315.23万元，商品和服务支出2万元，对个人和家庭的补助支出9.67万元，资本性支出0万元；项目支出5.43万元，较上年预算安排减少0.79万元。
（四）政府性基金情况
2021年奉新县中医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）事业单位运行经费等重要事项的说明
2021年，奉新县中医院事业单位运行经费预算2311.89万元，较上年预算安排下降5.92万元，主要原因是办公设备购置减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，机关运行经费指各的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他商品服务支出。
（六）政府采购情况
2021年预算安排政府采购总额为332万元，其中：采购医疗设备预算332万元、工程预算0万元、服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，共有救护车2辆。
2021年预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值单价200万元以上大型设备。
（八）一级项目中各二级项目情况说明（本级）
2021年奉新县中医院项目支出绩效目标预算总额9.43万元，较上年预算安排增加5.21万元，包括党建活动支出4万元，较上年预算安排增加4万元；取消药品加成项目支出5.43万元，较上年预算安排增加1.21万元。
一级项目：取消药品加成
二级项目：取消药品加成
1）项目概述：取消药品加成。
2）立项依据：按照县级公立医院改革要求，取消药品加成。
3）实施主体：奉新县中医院。
4）实施方案：医院的药品能顺利地采购、仓储、销售，保证药剂人员工资福利待遇稳定药剂人员队伍。
5）实施周期：经常性项目。
6）年度预算安排：2021年5.43万元。
7）绩效目标和指标（详见《一级项目绩效目标表》
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县中医院“三公”经费年初预算安排18.92万元，比上年减少2.44万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是未安排出国（境）活动。
公务接待费13.83万元，比上年减少2.43万元，主要原因是：各单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费5.09万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：各单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未安排公务用车购置。
第三部分 奉新县中医院2021年预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
