奉新县血防站2021年单位预算
目 录
第一部分 奉新县血防站概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县血防站2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县血防站2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县血防站2021年单位预算情况说明
第一部分 奉新县血防站概况
一、单位主要职责：
（一）及时发现血吸虫病病例和感染者，规范开展治疗和管理，有效控制和消除传染源，保护人群健康。
（二）对有疫水接触行为的人群、水上作业的高危人群以及发现的血吸虫病病例，及时实施规范化的预防性化疗和个体治疗，有效控制和消除传染源，保护人群健康。
（三）及时发现和处理感染血吸虫病的家畜，消除畜源性血吸虫病传染源。
（四）掌握钉螺分布特点，了解钉螺和感染性钉螺的密度，为制定灭螺计划、选择灭螺方法、考核灭螺效果提供依据。
（五）降低钉螺及感染性钉螺密度，消除感染性钉螺；压缩钉螺面积，减轻或消除血吸虫对人、畜感染的危害。
（六）普及血吸虫病防治知识，增强人群防病意识，改变不健康的行为和习惯，提高个人防护技能，预防血吸虫感染。
（七）收集、调查和报告血吸虫病例和突发疫情信息，有效地控制和消除传染源，巩固防治成果，推进血吸虫病消除进程。
二、单位基本情况
奉新县血防站独立编制机构1个，隶属于奉新县卫健委，为财政全额拨款二级预算单位。下设办公室、资料室、化验室、防治科、财务科、健教科等6个科室。事业编制人数6人，实有人数8人。其中：在职人数5人，包括全额拨款事业人员5人；离休人员0人；退休人员3人。
第二部分 奉新县血防站2021年单位预算情况说明
一、2021年预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年奉新县血防站收入预算总额为65.7万元，较上年减少10.44万元，其中：财政拨款收入65.7万元，较上年预算安排减少10.44万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转收入0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2021年奉新县血防站支出预算总额为65.7万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出62.7万元，较上年预算安排减少10.44万元，包括工资福利支出49.85万元，商品和服务支出3.71万元，对个人和家庭的补助支出9.14万元，资本性支出0万元；项目支出3万元，较上年预算安排增加0万元，包括工资福利支出1.63万元，商品和服务支出1.37万元，上年预算安排项目支出均为商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元，其他支出0万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业5.70万元，较上年预算安排减少1.15万元；卫生健康支出55.72万元，较上年预算安排减少8.43万元；住房保障支出4.28万元，较上年预算安排减少0.86万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出49.85万元，较上年预算安排减少10.31万元；商品和服务支出3.71万元，较上年预算安排减少0.15万元；对个人和家庭补助支出9.14万元，较上年预算安排增加0.03万元；债务利息支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少0万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年奉新县血防站财政拨款支出预算总额65.7万元，较上年预算安排减少10.44万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业5.70万元，较上年预算安排减少1.15万元；卫生健康支出55.72万元，较上年预算安排减少8.43万元；住房保障支出4.28万元，较上年预算安排减少0.86万元。
按支出经济分类划分：基本支出62.7万元，较上年预算安排减少10.44万元，包括工资福利支出49.85万元，商品和服务支出3.71万元，对个人和家庭的补助支出9.14万元，资本性支出0万元；项目支出3万元，较上年预算安排增加0万元，包括工资福利支出1.63万元，商品和服务支出1.37万元，上年预算安排项目支出均为商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
2021年奉新县血防站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）单位运行经费等重要事项的说明
2021年，奉新县血防站单位运行经费预算3.71万元，较上年预算安排减少0.15万元，下降3.89%，主要原因是商品服务支出减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他商品服务支出。
（六）政府采购情况
2021年预算安排政府采购总额为0万元，其中：采购货物预算0万元、工程预算0万元、服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值单价200万元以上大型设备。
（八）一级项目中各二级项目情况说明
2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金3万元。
一级项目名称：血吸虫病防治
项目概述：
1）项目概述：血吸虫病防治项目
2）立项依据：历年预算安排，提高血吸虫病防治水平；增强血吸虫病监测能力，确保血吸虫病防治任务完成。
3）实施主体：奉新县血防站
4）实施方案：推进血吸虫消除工作进程，切实保障人民群众身体健康，促进社会经济发展。
5）实施周期：当年项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款3万元
7）绩效目标和指标
质量指标：弥补人员经费及公用经费不足。
时效指标：2021年1月1日至12月31日。
成本指标：支出控制严格，控制在单位预算内。
社会效益指标：提高干部职工的工作积极性
满意度指标：提升疫区人民满意度。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县血防站 “三公”经费年初预算安排3.27万元，比上年减少0.83万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是未安排出国（境）活动。
公务接待费1.9万元，比上年减少0.76万元，主要原因是：各单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费1.37万元，比上年减少0.07万元，主要原因是：各单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未安排公务用车购置。
第三部分 奉新县血防站2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
