目　　录

第一部分　奉新县应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　奉新县应急管理局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分　奉新县应急管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　奉新县应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理县综合性应急救援队伍，指导各乡镇（场、办事处，管委会）、工业园区、黄溪新区及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾 扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和下级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业省驻奉企业和省属企业集团安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对外交流及合作，组织参与安 全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同发改等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年奉新县应急管理局共有预算单位1个，包括奉新县应急管理局，编制人数40人，其中：行政编制13人、全额事业编制27人。实有人数69人。其中：在职人数69人，包括行政在职人数14人、全额补助事业在职人数19人、合同制人员人数36人。

第二部分  奉新县应急管理局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分　奉新县应急管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年奉新县应急管理局收入预算总额为1388.32万元万元，较上年预算安排增加752.95万元。其中：一般公共预算拨款收入702.32万元，较上年预算安排增加375.1万元；其他收入686万元，较上年预算安排增加686万元；上年结转结余资金0万元，较上年预算安排减少308.15万元。

（二）支出预算情况

2022年奉新县应急管理局支出预算总额为1388.32万元，较上年预算安排增加752.95万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出595.32万元，较上年预算安排增加71.70万元，包括：工资福利支出520.17万元，商品和服务支出75.15万元；项目支出793万元，较上年预算安排增加681.25万元，包括：工资福利支出130万元，商品和服务支出67万元，对个人和家庭的补助500万元，资本性支出96万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出59.84万元，较上年预算安排增加36.98万元；卫生健康支出22.70万元，较上年预算安排增加12.81万元；住房保障支出44.02万元，较上年预算安排增加27.54万元；灾害防治及应急管理支出1261.76万元，较上年预算安排增加675.62万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出650.17万元，较上年预算安排增加400.03万元；商品和服务支出142.15万元，较上年预算安排增加52.12万元；对个人和家庭的补助500万元，较上年预算安排增加500万元；资本性支出96万元，较上年预算安排减少199.20万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年奉新县应急管理局财政拨款支出预算总额702.32万元，较上年预算安排增加375.10万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出59.84万元，较上年预算安排增加36.98万元；卫生健康支出22.70万元，较上年预算安排增加12.81万元；住房保障支出44.02万元，较上年预算安排增加27.54万元；灾害防治及应急管理支出575.76万元，较上年预算安排增加297.77万元。

按支出项目类别划分：基本支出595.32万元，较上年预算安排增加371.10万元，包括：工资福利支出520.17万元，商品和服务支出75.15万元；项目支出107万元，较上年预算安排增加4万元，包括：工资福利支出30万元，商品和服务支出67万元，资本性支出10万元。

（四）政府性基金情况

本部门2022年度无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

本部门2022年度无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算75.15万元，比2021年预算增加52.07万元，增长225.61%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额96万元，其中：

政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算86万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年底，部门共有车辆9辆，其中:一般公务用车9辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）安全生产专项资金项目情况说明

1.安全生产专项资金项目

1）项目概述：安全生产专项资金用于奉新县应急管理局安全生产隐患排查、执法监管、政策宣传、人员培训、设备配置等各方面支出。

2）立项依据：2017年12月18日奉新县人民政府常务会议纪要：对照省委、省政府要求，将安全生产专项资金预算追加到100万元。

3）实施主体：奉新县应急管理局

4）实施方案：开展隐患诊断及安全评估；强化企业意识及教育培训；完善队伍建设及信息体系。

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2022年安排财政拨款100万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：风险隐患排查覆盖率≥95%

质量指标：全市安全生产工作考核为优秀

时效指标：安全隐患处理及时率≥95%

成本指标：工作成本≤100万元

经济效益指标：项目实施对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值为合理。

社会效益指标：区域内安全生产形势稳定。

可持续影响指标：社会安全生产意识有效提高。

满意度指标：服务对象及社会公众满意度≥95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年奉新县应急管理局“三公”经费一般公共预算安排34.60万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无出国计划。

公务接待费10.9万元，比上年增加3.44万元，主要原因是：单位合并，职能增加，上级督查检查接待增加。

公务用车运行维护费23.70万元，比上年增加11万元，主要原因是：单位合并，公务用车增加7辆。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无采购计划。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。