奉新县安监局2018年度部门决算
目 录
第一部分 奉新县安全生产监督管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县安监局部门概况
一、部门主要职能
宣传贯彻国家和省市有关安全生产方针政策和法律法规;2.组织、指导、综合、协调、监督、检查全县行政辖区所有行业和企业的生产、经营、交通、防火、旅游、学校等安全工作;3.指导、协调和监督其他部门承担的专项安全监察、监督工作;4.制定下达全县安全生产年度工作计划和考核目标,并检查和考核执行情况;5.组织、协调、监督用人单位职工伤亡事故的调查处理工作,参与重、特大事故的调查工作;6.负责新建、扩建、改建工程安全设施“三同时”的预评价、设计审查和竣工验收7.;负责受理有关安全生产的群众举报、来信来访、行政复议等工作;8.负责县安全生产委员会办公室的日常工作;9.负责特种作业人员安全技术培训考核管理工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数16人,其中行政编制10人,事业编制6人;年末实有人数22人,其中在职人员22人,含临时人员6人。
第二部分 2018年度部门决算表(见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计324.80万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年减少13.41万元,下降100%;本年收入合计324.8万元,较2017年增加89.36万元,增长37.95%,主要原因是:人员增加,2018年有政府性基金预算财政拨款收入。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入324.80万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计324.8万元,其中本年支出合计 302.57万元,较2017年增加53.72万元,增长21.59%,主要原因是:2018年有政府性基金预算财政拨款支出;年末结转和结余22.23万元,较2017年增长22.23万元,净增22.23万元,主要原因是:2017年未有结余结转资金。
本年支出的具体构成为:基本支出203.83万元,占67.37%;项目支出98.74万元,占32.63%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为238.38万元,决算数为302.57万元,完成年初预算的126.93%。其中:
(一)资源勘探信息等支出年初预算数为206.24万元,决算数为206.29万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常按预算进度支出;
(二)社会保障和就业支出年初预算数17.24万元,决算数为17.24万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常按预算进度支出;
(三)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为5.02万元,决算数为5.02万元,完成年初预算的100%主要原因是:正常按预算进度支出;
(四)住房保障支出年初预算数9.88万元,决算数为9.88万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常按预算进度支出;
(五)城乡社区支出年初预算数0万元,决算数为64.14万元,较年初预算净增64.14万元,主要原因是:年中追加工作经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出203.83万元,其中:
(一)工资福利支出160.66万元,较2017年减少36.57万元,下降18.54%,主要原因是:本年无奖金支出。
(二)商品和服务支出37.55万元,较2017年增加3.65万元,增长10.77%,主要原因是:本年开展工作增多,正常波动。
(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年减少14.71万元,下降100%,主要原因是:支出经济分类改革,无住房公积金支出。
(四)资本性支出5.62万元,较2017年增加2.61万元,增长86.71%,主要原因是:办公设备购置增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.79万元,决算数为8.79万元,完成预算的100%,决算数较2017年减少0.01万元,下降0.11%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与2017年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是:因公出国(境)活动预算无经费安排。
(二)公务接待费支出年初预算数为8.79万元,决算数为8.79万元,完成预算的100%,决算数较2017年减少0.01万元,下降0.11%。决算数较年初预算数持平的主要原因是:按预算进度正常开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年持平,决算数较年初预算数持平的主要原因是:无公务用车采购计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是:公车改革后,本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出43.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加25.63万元,增长146.12%,主要原因是:中途追加工作经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额104.36万元,其中:政府采购货物支出5.62万元、政府采购工程支出98.74万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 5.62万元,占政府采购支出总额的5.39%,其中:授予小微企业合同金额5.62万元,占政府采购支出总额的5.39%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆 0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对2018年度奉新县安全生产监督管理局办公楼修缮项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金64.14万元,占政府性基金预算项目支出总额的100 %。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映奉新县安全生产监督管理局办公楼修缮项目绩效自评结果。
县安全生产监督管理局修缮项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,县安全生产监督管理局修缮项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64.14万元,执行数为64.14万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成办公楼修缮数量1栋;二是工程质量合格;三是工程按期完成;四是实现县安全监督管理局办公场所稳定;五是实现县安全生产监督管理体系提升。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件: