目 录
第一部分 奉新县安全生产监督管理局概况
一、奉新县安全生产监督管理局主要职责
二、奉新县安全生产监督管理局基本情况
第二部分 奉新县安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县安全生产监督管理局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
第一部分奉新县安全生产监督管理局概况
一、部门主要职责
（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理县综合性应急救援队伍，指导各乡镇（场、办事处，管委会）、工业园区、黄溪新区及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和下级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业省驻奉和省属企业集团安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作.
（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的对外交流及合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同发改等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）完成县委、县政府交办的其他事项。
（十八）转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上事故。
二、部门基本情况
2019年奉新县安监局共有预算单位1个，包括局本级。编制数13名，其中：行政编制12人，工勤编制1人。实有人数15人，其中：在职人数15人。
第二部分 奉新县安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年奉新县安监局收入预算总额为255.36万元，较上年预算安排增加16.98万元，其中：一般公共预算拨款收入244.36万元，占收入预算总额的95.69%，较上年预算安排增加5.98万元；上年结转11万元，占收入预算总额的4.31%，较上年预算增加11万元。
（二）支出预算情况
2019年奉新县安监局支出预算总额255.36万元，较上年预算安排增加11.98万元,其中：
按支出项目类别划分：基本支出155.36万元，较上年增加16.98万元，包括：工资福利支出137.59万元，商品服务支出17.77万元；项目支出100万元，较上年预算安排持平，包括：工资福利支出56.7万元，商品服务支出41.3万元，资本性支出2万元。
按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出222.38万元，较上年预算安排增加16.14万元；社会保障与就业支出17.55万元，较上年预算安排增加0.31万元；卫生健康支出5.38万元，较上年预算安排增加0.36万元；住房保障支出10.05万元，较上年预算安排增加0.17万元。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出194.29万元，较上年预算安排增加73.45万元；商品和服务支出59.07万元，较上年预算安排增加41.53万元；资本性支出2万元，较上年预算安排增加2万元；行政事业性项目支出0万元，较上年预算安排减少100万元。
三）财政拨款支出情况
2019年奉新县安监局财政拨款支出预算244.36万元，较上年增加5.98万元，其中：
按支出功能分类划分：灾害防治及应急管理支出211.38万元，较上年预算安排增加5.14万元；社会保障和就业支出17.55万元，较上年预算安排增加0.31万元；卫生健康支出5.38万元，较上年预算安排增加0.36万元；住房保障支出10.05万，较上年预算安排增加0.17万元。
按支出经济分类划分：基本支出144.36万元，较上年预算安排增加5.98万元，包括：工资福利支出126.59万元，商品服务支出17.77万元；项目支出100万元，较上年预算安排无变化。包括：工资福利支出56.7万元，商品服务支出41.3万元，资本性支出2万元。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年机关运行经费财政拨款预算17.77万元，较上年预算安排增加0.23万元，增长1.31%。
（六）政府采购情况
本部门2019年 没有政府采购项目。
(七）国有资产占有使用情况
截止2018年底，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金100万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
一级项目：安全生产专项资金
1）项目概述：安全生产专项资金重点用于扶持涉及公共安全的重大安全隐患整改、应急救援、重点企业安全生产技术改造等。
2）立项依据：2019年部门预算安排
3）实施主体：奉新县应急管理局
4）实施方案：开展隐患诊断及安全评估；强化企业意识及教育培训；完善队伍建设及信息体系。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2019年安排财政拨款100万元
7）绩效目标和指标
质量指标：加强安全生产工作，保障生命财产安全。
时效指标：完成当年安全生产监管工作目标。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：区域内安全生产形势稳定。
满意度指标：各生产企业反映满意度。
二、2019年 “三公”经费预算情况说明
2019年奉新县安监局“三公”经费年初预算安排9.75万元，较上年增加0.96万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费 9.75 万元，比上年增加0.96 万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 奉新县安监局2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一般公共服务支出（类）政府办公室事务（款）行政运行（项）反映各级政府办公室及相关机构的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目
附件：
