奉新县安全生产监督管理局2018年部门预算

目　  录

第一部分 奉新县安全生产监督管理局概况

一、奉新县安全生产监督管理局主要职责

二、奉新县安全生产监督管理局基本情况

第二部分 奉新县安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 奉新县安全生产监督管理局2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分奉新县安全生产监督管理局概况

一、部门主要职责

县安监局是正科级县政府直属部门。主要职责是：宣传贯彻国家和省市有关安全生产方针政策和法律法规；组织、指导、综合、协调、监督、检查全县行政辖区所有行业和企业的生产、经营、交通、防火、旅游、学校等安全工作；指导、协调和监督其他部门承担的专项安全监察、监督工作；制定下达全县安全生产年度工作计划和考核目标，并检查和考核执行情况；组织全县安全生产方面的宣传教育，规划全县用人单位职工的安全培训；负责全县企业主要经营者、注册安全主任和特种作业人员的培训、考核、发证工作；负责煤炭冶金和非煤矿山的行业管理；负责全县非煤矿山生产许可证、经营许可证的年检、审核等工作。组织、协调、监督用人单位职工伤亡事故的调查处理工作，参与重、特大事故的调查工作；综合管理全县安全生产检测检验工作；负责新建、扩建、改建工程安全设施“三同时”的预评价、设计审查和竣工验收；监督全县企业安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的生产、经营、使用和安全管理工作；负责受理有关安全生产的群众举报、来信来访、行政复议等工作。负责县安全生产委员会办公室的日常工作；负责特种作业人员安全技术培训考核管理工作。

二、部门基本情况

2018年奉新县安监局共有预算单位1个。编制数13名，其中：行政编制12人，工勤编制1人。实有人数15人，其中：在职人数15人，包括行政编制人员10人、全额补助事业编制人员5人。

第二部分 奉新县安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年奉新县安监局收入预算总额为238.38万元，其中：财政拨款收入238.38万元，占收入预算总额的100%；。

（二）支出预算情况

2018年奉新县安监局支出预算总额238.38万元，较上年增加68.12万元，主要是正常人员变动,其中：按支出项目类别划分：基本支出138.38万元，较上年减少4.08万元，占支出预算总额的58.05%，包括工资福利支出120.84万元，商品服务支出17.54万元，项目支出100万元，较上年增加70万元，占支出预算总额的41.95%。

按支出功能科目划分：资源勘探信息等支出206.24万元，较上年增加65.7万元，占支出预算总额的86.52%；社会保障与就业支出17.24万元，较上年增加0.94万元，占支出预算总额的7.23%；住房保障支出9.88万元，较上年增加0.57万元，占支出预算总额的4.14%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出120.84万元，较上年增加7.8万元，占基本支出预算的87.32%；日常公用支出(商品和服务支出)17.54万元，较上年减少0.37万元，占基本支出预算的12.68%。

（三）财政拨款支出情况

2018年奉新县安监局财政拨款支出预算238.38万元，较上年增加68.12万元，占收入预算总额的100 %，主要是正常人员变动。财政拨款支出的安排情况是：资源勘探信息等支出支出206.24万元，较上年增加65.7万元，占财政拨款支出的 86.52%；社会保障和就业支出17.24万元，较上年增加0.94万元，占财政拨款支出额的7.23 %；医疗卫生与计划生育支出5.02万元，较上年增加0.91万元，占财政拨款支出的2.11%；住房保障支出9.88万，较上年增加0.57万元，占财政拨款支出的 4.14%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年机关运行经费财政拨款预算22.58万元，较上年增加4.67万元，主要是人员正常变动，其中：办公费6万元、交通费 6.54万元、公务接待费8.79万元、工会经费1.25万元。

（六）政府采购情况

　  没有政府采购项目。

（七）国有资产占有使用情况

无

（八）绩效目标设置情况

纳入2018年预算绩效目标考核的项目支出有0个

​二、2018年 “三公”经费预算情况说明

2018年奉新县安监局“三公”经费年初预算安排8.79万元，较上年减少0.17万元，其中：

公务接待费 8.79 万元，比上年增加（减少） 万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

第三部分 奉新县安监局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

　  一般公共服务支出（类）政府办公室事务（款）行政运行（项）反映各级政府办公室及相关机构的支出。

　  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

　  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　  其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目