目　  录

第一部分 奉新县安全生产监督管理局概况

　  一、部门主要职能

　  二、部门基本情况

第二部分 奉新县安全生产监督管理局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

　  六、政府采购支出情况说明

　  七、国有资产占用情况说明

　  八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 奉新县安全生产监督管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　  三、支出决算表

　  四、财政拨款收入支出决算总表

　  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　  七、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表

　  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 奉新县安全生产监督管理局概况

一、部门主要职能

1．宣传贯彻国家和省市有关安全生产方针政策和法律法规；2.组织、指导、综合、协调、监督、检查全县行政辖区所有行业和企业的生产、经营、交通、防火、旅游、学校等安全工作；3.指导、协调和监督其他部门承担的专项安全监察、监督工作；4.制定下达全县安全生产年度工作计划和考核目标，并检查和考核执行情况；5.组织、协调、监督用人单位职工伤亡事故的调查处理工作，参与重、特大事故的调查工作；6.负责新建、扩建、改建工程安全设施“三同时”的预评价、设计审查和竣工验收7.；负责受理有关安全生产的群众举报、来信来访、行政复议等工作；8.负责县安全生产委员会办公室的日常工作；9.负责特种作业人员安全技术培训考核管理工作。

　  二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门2016年年末编制人数12人，其中行政编制7人，事业编制 5 人；年末实有人数18人，其中在职人员18 人，含临时工作人员5人。

第二部分 奉新县安全生产监督管理局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计161.12万元，其中上年结转和结余23.56万元，较上年下降25.02%；本年收入合计161.12万元，较上年增长7.56%，主要原因是：正常变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入161.12万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计172.27万元，其中本年支出合计　 172.27万元，较上年下降4.93%，主要原因是：正常变动；年末结转和结余13.41万元，较上年下降43.08%，主要原因是：正常变动。

本年支出的具体构成为：基本支出172.27万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为129.92万元，决算数为172.2万元，完成年初预算的132.60%，主要原因是：正常变动。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为146.17万元，决算数为172.27万元，完成年初预算的117.86 %。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出96.85万元，较上年增长52.54%，主要原因是：正常变动；商品和服务支出40.43万元，较上年增长264.23%，主要原因是：支出归类调整；对个人和家庭补助支出8.89万元，较上年增长24.51%，主要原因是：正常变动。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25.70万元，决算数为16.25万元，完成预算的63.23%，决算数较上年下降37.26%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算为0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：两年均无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.1万元，决算数为9.05万元，完成预算的99.45 %，决算数较上年下降2.69%。主要原因是：正常变动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：两年均未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为16.6万元，决算数为7.2万元，完成预算的43.37%，决算数较上年下降56.89%。主要原因是：2016年公务用车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费43.78万元，较上年下降1.37%，主要原因是：存在跨年度报帐的情况。其中：办公费0.46万元，印刷费1.44万元，电费0.31万元，邮电费2.84万元，差旅费4.68万元，维修（护）费10.23万元，会议费0.57万元，培训费0.12万元，公务接待费9.05万元，公务用车运行维护费7.20万元，其他商品和服务支出5.39万元，办公设备购置1.50万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额1.502万元，其中：政府采购货物支出1.502万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目4个大项，共涉及资金172.27万元，自评覆盖率达到100%。

第三部分 奉新县安全生产监督管理局

2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。