第一部分 奉新县安全生产监督管理局概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 奉新县安全生产监督管理局2017年部门预算情况说明

一、 2017年部门预算收支情况说明

二、 2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 奉新县安全生产监督管理局2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

奉新县奉新县安全生产监督管理局

2017年部门预算情况说明

第一部分 奉新县安全生产监督管理局单位概况

　  一、部门主要职责

　 1．宣传贯彻国家和省市有关安全生产方针政策和法律法规；2.组织、指导、综合、协调、监督、检查全县行政辖区所有行业和企业的生产、经营、交通、防火、旅游、学校等安全工作；3.指导、协调和监督其他部门承担的专项安全监察、监督工作；4.制定下达全县安全生产年度工作计划和考核目标，并检查和考核执行情况；5.组织、协调、监督用人单位职工伤亡事故的调查处理工作，参与重、特大事故的调查工作；6.负责新建、扩建、改建工程安全设施“三同时”的预评价、设计审查和竣工验收7.；负责受理有关安全生产的群众举报、来信来访、行政复议等工作；8.负责县安全生产委员会办公室的日常工作；9.负责特种作业人员安全技术培训考核管理工作。

　  二、部门基本情况

奉新县安监局共有预算单位1个。编制数12名，其中：行政编制8人，工勤编制1人，事业编制3人。实有人数14人，其中：在职人数14人，包括行政编制人员9人、全额补助事业编制人员5人。

第二部分 奉新县安全生产监督管理局2017年部门预算情况说明

　  一、2017年部门预算收支情况说明

　  （一）收入预算情况

2017年奉新县安监局收入预算总额为170.26万元，较上年预算安排的增加40.35万元。其中：财政拨款收入159.93万元，占收入预算总额的93.93%；纳入预算管理的行政事业性收入10.33万元，和上年持平，占收入预算总额的6.07%。

　  （二）支出预算情况

2017年奉新县安监局支出预算总额为170.26万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出142.46万元，占支出预算总额的83.67%，包括工资福利基本支出113.04万元，商品和服务支出17.91万元，对个人和家庭补助支出9.31万元；项目支出27.8万元，占支出预算总额的16.33%，为行政事业性项目支出27.8万元。

按支出功能科目划分：资源勘探信息等事务140.54万元，占支出预算总额的82.54%；医疗卫生4.11万元，占支出预算总额的2.4%；住房保障支出9.31万元，占支出预算总额的5.47%。

　  （三）财政拨款支出情况

　 2017年奉新县安监局财政拨款支出预算总额为170.26万元，较上年预算安排的增加40.35万元。

　  （四）政府性基金情况

　 奉新县安监局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　  （五）机关运行经费等重要事项的说明

　 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，奉新县安监局的公用经费，包括办公及印刷费5.8万元、邮电费0.35万元、一般设备购置费2.2万元、办公用水电费2.3万元、以及其他费用7.84万元，较上年预算安排的减少2.45万元。

　  （六）政府采购情况

　 2017年奉新县安监局政府采购总额2.2万元，主要用于采购办公设备。

　  二、2017年“三公”经费预算情况说明

　  2017年奉新县安监局“三公”经费年初预算总额8.96万元，用于公务接待，较上年减少0.14万元，原因为节药开支。

第三部分　 奉新县安全生产监督管理局2017年部门预算表

八张表（详见附表）