奉新县安全生产监督管理局

2016年部门预算草案编制说明

根据县人大、县政府关于编制部门预算的有关要求，现将奉新县安全生产监督管理局2016年部门预算草案编制的有关情况说明如下：

一、部门基本情况

(一) 主要职责

县安监局是正科级县政府直属部门。主要职责是：宣传贯彻国家和省市有关安全生产方针政策和法律法规；组织、指导、综合、协调、监督、检查全县行政辖区所有行业和企业的生产、经营、交通、防火、旅游、学校等安全工作；指导、协调和监督其他部门承担的专项安全监察、监督工作；制定下达全县安全生产年度工作计划和考核目标，并检查和考核执行情况；组织全县安全生产方面的宣传教育，规划全县用人单位职工的安全培训；负责全县企业主要经营者、注册安全主任和特种作业人员的培训、考核、发证工作；负责煤炭冶金和非煤矿山的行业管理；负责全县非煤矿山生产许可证、经营许可证的年检、审核等工作。组织、协调、监督用人单位职工伤亡事故的调查处理工作，参与重、特大事故的调查工作；综合管理全县安全生产检测检验工作；负责新建、扩建、改建工程安全设施“三同时”的预评价、设计审查和竣工验收；监督全县企业安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的生产、经营、使用和安全管理工作；负责受理有关安全生产的群众举报、来信来访、行政复议等工作。负责县安全生产委员会办公室的日常工作；负责特种作业人员安全技术培训考核管理工作。

(二) 预算单位情况

奉新县安监局共有预算单位1个。编制数12名，其中：行政编制11人，工勤编制1人。实有人数15人，其中：在职人数15人，包括行政编制人员10人、全额补助事业编制人员5人。

二、2016年部门预算草案的简要说明

（一）部门预算收支情况

2016年奉新县安监局收入预算总额为146.17万元，其中：财政拨款收入135.84万元，占收入预算总额的92.93%；纳入预算管理的行政事业性收入10.33万元，占收入预算总额的7.07%。

2016年奉新县安监局支出预算总额为146.17万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出116.17万元，占支出预算总额的79.48%，包括工资福利基本支出94.65万元，商品和服务支出12.63万元，对个人和家庭补助支出8.89万元；项目支出30万元，占支出预算总额的20.52%，均为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：资源勘探信息等事务133.49万元，占支出预算总额的91.33%；医疗卫生3.79万元，占支出预算总额的2.59%；住房保障支出8.89万元，占支出预算总额的6.08%。

（二）财政拨款支出安排情况

2016年奉新县安监局财政拨款支出预算146.17万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：资源勘探信息等事务支出预算133.49万元，占财政拨款支出的91.33%；医疗卫生支出预算3.79万元，占财政拨款支出的2.59%；住房保障支出预算8.89万元，占财政拨款支出的6.08%。