目    录

第一部分  奉新县社区管理委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  奉新县社区管理委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  奉新县社区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部 奉新县社区管理委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）、领导和管理县城“三镇一区”全县城市居民的服务和城区稳定工作，推进社区党的建设和幸福社区建设，为全县经济社会事业发展提供有力保障。

（二）、宣传和执行党的路线方针政策，研究提出县城社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。

（三）、协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

（四）、指导社区组织，支持和保证其依法充分行使职权；指导在社区、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织中开展党的工作。

（五）、对各社区居委会人、财、物实行统一管理，开展业务培训，监督社区建设经费的使用和管理。

（六）、抓好社区社会治安综合治理，加强法制建设，繁荣社区文化，发展社区卫生事业，落实政府民生工程；协同城市管理，创建良好的社区环境，促进城市经济又好又快发展，为全县经济社会发展提供后勤保障。

（七）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，社区管理委员会机关和下设17个社区；分别为蒋家堎社区、罗山社区、教育园社区、滨阳社区、北门社区、龙山社区、东门社区、宫保地社区、圣殿社区、书院社区、冯田社区、华林社区、金沙湾社区、文峰社区、浮云社区、校前社区、新吴社区。

本部门2021年年末实有人数56人，其中在编在职人员56人，年末离休人员 0 人，退休人员 0人，（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员123人，其中聘用人员14人，公益性岗位人员108人，其它人员1人；社区居民小组长127人，居民楼院长673人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人，其它退休人员5人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1954.21万元，其中年初结转和结余4.23万元，较2020年增加599.9万元，增长44.30%；本年收入合计1949.98万元，较2020年增加676.15万元，增长53.08%，主要原因是：社区2020年底向社会招聘19名社会人才，增加社区社会人才工资绩效报酬；增加社区干部（公益性人员）工资，社区办公场所装修和办公采购，增加城填老旧小区改造工程款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1949.98万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 1954.21万元，其中本年支出合计1954.21万元，较2020年增加599.9  万元，增长44.30 %，主要原因是：社区2020年底向社会招聘19名社会人才，增加社区社会人才工资绩效报酬；增加社区干部（公益性人员）工资，增加城填老旧小区改造工程款；年末结转和结余0万元，较2020年下降4.23万元，下降100%，主要原因是：没有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1263.49万元，占64.65%；项目支出690.72万元，占35.35%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为942.53万元，决算数为1954.21万元，完成年初预算的 207.34 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为51.43万元，决算数为56.92万元，完成年初预算的110.67%，主要原因是：增加社会人才的社保金。

（二）卫生健康支出年初预算数为28.54万元，决算数为25.77万元，完成年初预算的90.29%，主要原因是：没有及时拨付预算资金使用其他科目资金支付。

（三）城乡社区支出年初预算数为824.91万元，决算数为1527.52万元，完成年初预算的185.17%，主要原因是：增加社区社会人才工资绩效报酬；增加社区干部（公益性人员）工资，社区办公场所装修和办公采购，支付往年项目费用（蒋家堎社区大寨渠周边环境整治工程，中心城区裸露地硬化绿化工程，三化建设和排水管道网改造等）。

（四）住房保障支出年初预算数为37.65万元，决算数为34万元，完成年初预算的90.31%，主要原因是：没有及时拨付预算资金使用其他科目资金支付。

（五）抗疫特别国债安排的支出年初预算为0万元，决算数为310万元，完成年初预算的100%，主要原因是：城填老旧小区改造工程。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1247.79万元，其中：

（一）工资福利支出1001.39万元，较2020年增加94.2万元，增长10.38%，主要原因是：人员增资和绩效津补贴发放。

（二）商品和服务支出195.3万元，较2020年增加8.56 万元，增长4.58 %，主要原因是：新增3个社区的各项办公费用。

（三）对个人和家庭补助支出42.95万元，较2020年减少1.57万元，下降3.55%，主要原因是：减少支出。

（四）资本性支出8.15万元，较2020年减少0.86  万元，下降9.54 %，主要原因是：减少费用支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.18万元，决算数为 6.17万元，完成预算的99.84 %，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.16 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本部门无此项业务开支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无此项业务开支。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要是：本部门无此项业务开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.18万元，决算数为  6.17万元，完成预算的99.84%，决算数较2020年减少 0.01万元，下降 0.01 %，主要原因是：压减公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减公务接待。全年国内公务接待 58 批，累计接待 999人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次，主要为：各社区工作、疫情防控排查、核酸检测加班工作餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本部门无此项业务开支，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无此项业务开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项业务开支，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无此项业务开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 203.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加7.71万元，增长3.94 %，主要原因是：增加3个新社区办公费用，疫情防控排查、核酸检测等费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额95.47万元，其中：政府采购货物支出95.47万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 95.47万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 60.66万元，占政府采购支出总额的63.54 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况为0万元，见公开10表《国有资产占用情况表》。没有其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金132.93万元，占项目支出总额的 100 %。    

组织对“社区工作经费”等 1  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出132.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在县级部门决算中反映工作经费项目绩效自评结果。

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为132.93万元，执行数为132.93万元，完成预算的100%。

产出指标数量：覆盖社区管委会机关和下设17个社区居委会、社区工作者、社区志愿者。

产出指标质量：社区再教育和培训，社区临时工工资等

主要产出和效果：社区临时工社会保障支出，17个社区日常公用经费，提升社区工作效率，给居民提供了便民服务、生活提供了便利。

效益指标满意度：社区居民满意率90%。

（三）（部门/单位）评价项目绩效评价结果。

我部门无评价报告向社会公开。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）：指抗疫特别国债资金安排的城镇老旧小区改造支出。