目 录
第一部分 奉新县社区管理委员会概况
一、 部门主要职责
二、 机构设置及人员情况
第二部分 奉新县社区管理委员会2022年部门预算表
1、 《收支预算总表 》
2、 《部门收入总表 》
3、 《部门支出总表 》
4、 《财政拨款收支总表 》
5、 《一般公共预算支出表 》
6、 《一般公共预算基本支出表 》
7、 《一般公共预算“三公”经费支出表 》
8、 《政府性基金预算支出表 》
9、 《国有资本经营预算支出表》
10、 《部门整体支出绩效目标表》
11、 《一级项目绩效目标表》
第三部分 奉新县社区管理委员会2022年部门预算情况说明
一、 2022年部门预算收支情况说明
二、 2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
奉新县社区管理委员会2022年部门预算情况说明
第一部分 奉新社区管理委员会概况
一、部门主要职责
1、领导和管理县城“三镇一区”12万城市居民的服务和城区稳定工作，推进社区党的建设和幸福社区建设，为全县经济社会事业发展提供有力保障。
2、宣传和执行党的路线方针政策，研究提出县城社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。
3、协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。
4、指导社区组织，支持和保证其依法充分行使职权；指导在社区、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织中开展党的工作。
5、对各社区居委会人、财、物实行统一管理，开展业务培训，监督社区建设经费的使用和管理。
6、抓好社区社会治安综合治理，加强法制建设，繁荣社区文化，发展社区卫生事业，落实政府民生工程；协同城市管理，创建良好的社区环境，促进城市经济又好又快发展，为全县经济社会发展提供后勤保障。
7、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
奉新县社区管理委员会共有预算单位1个，包括奉新县社区管理委员会本级。编制人数59人；其中：在职人数56人，包括参照公务员管理21人、全额事业人员35人；退休人员15人，其它退休人员5人；聘用人员19人，公益性岗位人员108人，社区小组长127人、楼院长673人。
第二部分 奉新县社区管理委员会2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县社区管理委员2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年奉新县社区管理委员会收入预算总额为1026.53万元，较上年预算增加84万元；其中：财政拨款收入为1026.53万元，较上年预算增加84万元；纳入预算的政府性基金收入0万元，较上年预算安排增(减)0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转收入0万元，较上年预算安排减少0万元。
（二）支出预算情况
2022年县奉新县社区管理委员会支出预算总额为1026.53万元，较上年预算增加84万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出866.10万元，较上年预算安排增加56.5万元；其中：工资福利支出779.57万元、商品和服务支出70.04万元、对个人和家庭补助支出16.49万元；项目支出160.43万元，较上年预算安排增加27.5万元，其中：工资福利支出72.48万元，商品和服务支出77.95万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出10万元。
按支出功能科目划分：一般公共预算支出1026.53万元，较上年预算安排增加84万元。其中：社会保障与就业支出52.51万元，较上年预算安排增加1.08万元；医疗卫生支出29.94万元，较上年预算安排增加1.40万元；城乡社区支出904.7万元，较上年预算安排增加79.79万元；住房保障支出39.38万元，较上年预算安排增加1.73万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出779.57万元，较上年预算安排增加47.06万元；商品和服务支出70.04万元，较上年预算安排减少6.11万元；对个人和家庭补助支出16.49万元，较上年预算安排增加15.55万元；项目支出160.43万元，较上年预算安排增加27.5万元，其中：工资福利支出72.48万元，商品和服务支出77.95万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出10万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年县社区管委会财政拨款支出预算1026.53万元，较上年预算安排增加84万元。
按支出功能科目划分:一般公共预算支出1026.53万元，较上年预算安排增加84万元；其中：社会保障与就业支出52.51万元，医疗卫生支出29.94万元，城乡社区支出904.7万元，住房保障支出39.38万元。
按支出项目类别划分：基本支出866.10万元，较上年预算安排增加56.5万元；其中：工资福利支出779.57万元、商品和服务支出70.04万元、对个人和家庭补助支出16.49万元；项目支出160.43万元，较上年预算安排增加27.5万元，其中：工资福利支出72.48万元，商品和服务支出77.95万元，对个人和家庭的补助0万无元，资本性支出10万元。
（四）政府性基金情况
2022年奉新县社区管理委员会无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县社区管理委员会无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年县社区管理委员及所属17个社区机关运行经费财政拨款预算157.99万元，较上年预算安排增加29.84万元，增长23.28%，主要原因是：根据上级要求新增三个社区。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年预算安排政府采购总额为10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（九）社区工作经费和补助经费项目情况说明（部门本级）
1)项目概述：用于其他城乡社区管理事务方面，推进社区党的建设和幸福社区建设
2)实施主体:奉新县社区管理委员会
3)实施方案：是为确保社区管委会和17社区各项工作正常运转经费，临时工工资支出
4）实施周期:经常性项目
5)年度预算安排:2022年财政安排拨款160.43万元
6)绩效目标和指标
质量指标:社区工作者再教育、培训、临时人员工资、办公设备购置、基础设施维修及社区的日常事务。
时效指标:完成项目的及时性。
成本指标：控制在部门预算支出内。
社会效益指标：发展社区卫生事业，落实政府民生工程协同城市管理，创建良好的社区环境。
满意度指标：社区群众反映满意度。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年社区管委会“三公”经费一般公共预算安排6.16万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；
公务接待费6.16万元，比上年减少0.02万元，主要原因是：各单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是： 2016年我单位参加公车改革未配有公务用车。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（二）城乡社区管理事务支出：反映城乡社区管理事务支出。
（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（七）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
