奉新县社区管理委员会2020年度部门决算

目    录

第一部分  奉新县社区管理委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  奉新县社区管理委员会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  奉新县社区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县社区管理委员会部门概况

一、部门主要职能

1、领导和管理县城“三镇一区”12万城市居民的服务和城区稳定工作，推进社区党的建设和幸福社区建设，为全县经济社会事业发展提供有力保障。

2、宣传和执行党的路线方针政策，研究提出县城社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。

3、协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

4、指导社区组织，支持和保证其依法充分行使职权；指导在社区、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织中开展党的工作。

5、对各社区居委会人、财、物实行统一管理，开展业务培训，监督社区建设经费的使用和管理。

6、抓好社区社会治安综合治理，加强法制建设，繁荣社区文化，发展社区卫生事业，落实政府民生工程；协同城市管理，创建良好的社区环境，促进城市经济又好又快发展，为全县经济社会发展提供后勤保障。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，（包括人力资源和社会保障所1个）；下设17个社区，分别为蒋家堎社区、罗山社区、教育园社区、滨阳社区、北门社区、龙山社区、东门社区、宫保地社区、圣殿社区、书院社区、冯田社区、华林社区、金沙湾社区、文峰社区、浮云社区、新增2个社区分别为校前社区、新吴社区。

本部门2020年年末实有人数78人，其中在职人员58人，其它人员2个，离休人员0人，退休人员14人，其它退休人员4人；公益性岗位人员108人，社区小组长127人，楼院长673人，年末学生人数0人。

第二部分 奉新县社区管理委员会2020年度部门决算表

第三部分  奉新县社区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1354.31万元，其中年初结转和结余80.48万元，较2019年减少32.82  万元，下降  68.86%；本年收入合计1273.83万元，较2019年减少194.93  万元，下降13.27 %，主要原因是：城市卫生环境整治社区保洁转入波普公司费用减少和资本性支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1273.83万元，占100%；事业收入0万元，占  0%；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1354.31万元，其中本年支出合计1350.08万元，较2019年减少85.86  万元，下降5.98  %，主要原因是：城市卫生环境整治社区保洁转入波普公司费用减少和资本性支出减少；年末结转和结余4.23万元，较2019年减少 76.25万元，下降94.74  %，主要原因是：用于支付人员经费。

本年支出的具体构成为：基本支出1177.92万元，占 87.25 %；项目支出 172.16万元，占12.75%；经营支出0   万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为818.8万元，决算数为1354.31万元，完成年初预算的165.4%；其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为50.43万元，决算数为83.55万元，完成年初预算的165.68%，主要原因是：增加社区组织党建宣传专干的养老金。

（二）卫生健康支出年初预算数为22.69万元，决算数为27.7万元，完成年初预算的122.08%，主要原因是：增加社区组织党建宣传专干的医保金。

（三）城乡社区支出年初预算数为708.8万元，决算数为1195.99万元，完成年初预算的185.73%，主要原因是：蒋家堎社区大寨渠周边环境整治工程，中心城区裸露地硬化绿化工程，三化建设和排水管道网改，北门社区和干部培训中心办公场所装修，老旧小区改造工程。

（四）住房保障支出年初预算数为36.88万元，决算数为37.84万元，完成年初预算的102.6%，主要原因是：人员增加。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于防灾减灾。

（六）其它支出支出年初预算为0万元，决算数为1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：社区环境卫生整治。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1147.46万元，其中：

（一）工资福利支出907.19万元，较2019年增加102.23  万元，增长12.7  %，主要原因是：人员增加和工资奖金补贴发放。

（二）商品和服务支出186.74万元，较2019年减少105.2  万元，下降36.03%，主要原因是：城市卫生环境整治社区保洁转入波普公司费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出44.52万元，较2019年减少14.37 万元，下降24.40  %，主要原因是：减少支出有些费用做入其他工资福利支出。

（四）资本性支出9.01万元，较2019年减少5.29  万元，下降37.2  %，主要原因是：减少办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.44万元，决算数为6.19万元，完成预算的83.20%，决算数较2019年减少1.27  万元，下降17.02  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本部门无此项业务开支。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无此项业务开支。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：本部门无此项业务开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.44万元，决算数为  6.19万元，完成预算的 83.20%，决算数较2019年减少1.27  万元，下降17.20%，主要原因是：压减公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减公务接待。全年国内公务接待176批，累计接待1005人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：各社区人口普查、疫情防控排查等加班工作餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本部门无此项业务开支，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无此项业务开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门无此项业务开支，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无此项业务开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出195.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加60.15 万元，增长44.36  %，主要原因是：人员增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额  259.27万元，其中：政府采购货物支出10.09万元、政府采购工程支出249.18万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 259.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 256.69万元，占政府采购支出总额的99 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况为0万元，没有其他用车。详见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金132.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）（部门/单位）决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映工作经费项目绩效自评结果。

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为132.93万元，执行数为132.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于社区管理委员会的工作经费，社区临时工工资福利等支出、社会保障支出，14个社区日常公用经费，确保了日常工作的顺利进行，圆满完成上级的各项任务，给居民提供了便民服务、生活提供了便利。

（三）（部门/单位）评价项目绩效评价结果。

我部门无评价报告向社会公开。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城乡社区管理事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。