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第一部分  奉新县社区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 奉新县社区管理委员2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 奉新县社区管理委员2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县社区管理委员会概况

一、部门主要职能

1、领导和管理县城“三镇一区”12万城市居民的服务和城区稳定工作，推进社区党的建设和幸福社区建设，为全县经济社会事业发展提供有力保障。

2、宣传和执行党的路线方针政策，研究提出县城社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。

3、协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

4、指导社区组织，支持和保证其依法充分行使职权；指导在社区、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织中开展党的工作。

5、对各社区居委会人、财、物实行统一管理，开展业务培训，监督社区建设经费的使用和管理。

6、抓好社区社会治安综合治理，加强法制建设，繁荣社区文化，发展社区卫生事业，落实政府民生工程；协同城市管理，创建良好的社区环境，促进城市经济又好又快发展，为全县经济社会发展提供后勤保障。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个（包括人力资源和社会保障所1个）；下设15个社区，分别为蒋家堎社区、罗山社区、教育园社区、滨阳社区、北门社区、龙山社区、东门社区、宫保地社区、圣殿社区、书院社区、冯田社区、华林社区、金沙湾社区、文峰社区和新增1个浮云社区，另有干部培训中心。

本部门2019年年末编制人数59人，另下设人力资源和社会保障所1个，编制数2个，合计编制数61人。其中行政编制0人，事业参公编制数31人，事业编制数30个；年末实有人数57人，其中在职人员57人，其它3个，离休人员0人，退休人员13人，其它退休人员3人；另公益性岗位人员100人，社区小组长127人，楼院长673人。

第二部分   奉新县社区管理委员会2019年度部门决算表

第三部分  奉新县社区管理委员会2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1516.42万元，其中上年结转和结余 47.66 万元。较上年增加367.99万元，增长24.27%；本年收入合计1468.76万元，较上年增加320.33万元，较上年增长21.81%，主要原因是：人员增加、成立新社区，增加项目经费（蒋家堎社区大寨渠周边环境整治工程，中心城区裸露地硬化绿化工程）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1468.76万元，占  100%；（其中：政府性基金预算财政拨款158.99万元）；事业收入0万元，占 0 %；事业单位经营收入   0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0 万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1516.42万元，其中本年支出合计 1435.94  万元，较2018年增加335.17万元，增长23.34 %，主要原因是：人员增加、成立新社区和增加项目支出；年末结转和结余80.48万元，较2018年增加32.82 万元，增长40.78 %，主要原因是：社区经费多数使用在居民自治、帮助困难群体和群众性活动上，在年底使用数额较大，不能及时出账。

本年支出的具体构成为：基本支出1246.17万元，占82.18%，项目支出189.77万元，占12.52%；事业单位经营支出  0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为811.11万元，决算数为1516.42万元（其中：上年结转和结余47.66万元），完成年初预算的186.96%。（其中：年末支出合计数1435.94万元，结转和结余80.48万元）。完成年初预算的177.03%，主要原因是：人员增加、成立新社区和蒋家堎社区大寨渠周边环境整治工程，中心城区裸露地硬化绿化工程。

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：环境卫生整治

（二）社会保障和就业支出年初预算数为64.01万元，决算数为75.53万元，完成年初预算的118%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为22.1万元，决算数为22.83万元，完成年初预算的103.30%，主要原因是：人员增加。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为30万元，完成年初预算的100%，主要原因是：环境卫生整治

（五）城乡社区支出年初预算数为687.46万元，决算数为1259.66万元（其中：政府性基金预算财政拨款158.99万元），完成年初预算的183.23%，主要原因是：蒋家堎社区大寨渠周边环境整治工程，中心城区裸露地硬化绿化工程。

（六）住房保障支出年初预算数为37.53万元，决算数为37.92万元，完成年初预算的101.04%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1170.08万元；其中：

（一）工资福利支出804.96万元，较2018年增加52.01 万元，较上年增长6.46%，主要原因是：调整增加工资和人员增加。

（二）商品和服务支出291.94万元，较2018年增加140.86  万元，较上年增长48.25%，主要原因是：增加人员，成立新社区。

（三）对个人和家庭补助支出58.89万元，较2018年增加28.47 万元，较上年增长48.34%，主要原因是：增加退休人员和独生子女费支出。

（四）资本性支出14.29万元，较2018年减少10.71 万元，较上年下降42.84%，主要原因是：减少办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.15万元，决算数为7.46万元，完成预算的61.4%，决算数较2018年减少4.71万元，决算数较上年下降38.70%，主要原因是：压减公务接待。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.15万元，决算数为  7.46万元，完成年初预算的61.4%，决算数较2018年减少4.71 万元，决算数较上年下降38.7 %，主要原因是：压减公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算数 0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费306.23万元，较年初预算数增加138.39万元，增长45.19%。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）主要原因是：增加人员，成立新社区。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1121.18万元，其中：政府采购货物支出16.57万元、政府采购工程支出1104.61万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予中小企业合同金额6.76万元，占政府采购支出总额的0.6%，授予小微企业合同金额1114.42万元，占政府采购支出总额的99.4%。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要 通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专 业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是无；单位价 值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专 用设备台（0套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目0个，共涉及资金132.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对社区工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出132.93万元。以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。四是加强评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映工作经费项目绩效自评结果。

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为132.93万元，执行数为132.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于社区管理委员会的工作经费，社区临时工工资福利等支出、社会保障支出，14个社区日常公用经费，确保了日常工作的顺利进行，圆满完成上级的各项任务，给居民提供了便民服务、生活提供了便利。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城乡社区管理事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（项）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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