奉新县社区管理委员会2018年部门预算
目 录
第一部分 奉新县社区管理委员会概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 奉新县社区管理委员会2018年部门预算情况说明
一、 2018年部门预算收支情况说明
二、 2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县社区管理委员会2018年部门预算表
1、 收支预算总表
2、 部门收入总表
3、 部门支出总表
4、 财政拨款收支总表
5、 一般公共预算支出表
6、 一般公共预算基本支出表
7、 一般公共预算“三公”经费支出表
8、 政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
奉新县社区管理委员会2018年部门预算情况说明
第一部分 奉新社区管理委员会概况
一、部门主要职责
1、领导和管理县城“三镇一区”12万城市居民的服务和城区稳定工作，推进社区党的建设和幸福社区建设，为全县经济社会事业发展提供有力保障。
2、宣传和执行党的路线方针政策，研究提出县城社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。
3、协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。
4、指导社区组织，支持和保证其依法充分行使职权；指导在社区、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织中开展党的工作。
5、对各社区居委会人、财、物实行统一管理，开展业务培训，监督社区建设经费的使用和管理。
6、抓好社区社会治安综合治理，加强法制建设，繁荣社区文化，发展社区卫生事业，落实政府民生工程；协同城市管理，创建良好的社区环境，促进城市经济又好又快发展，为全县经济社会发展提供后勤保障。
7、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
县社区管委会共有预算单位1个，编制数59人，另下设城区劳动保障所1个，编制数2个。其中：全额补助事业编制59+2人。实有人数55人，其中：在职人数55人，包括全额补助事业编制人员59人（ 其中：参照公务人员管理24人）。公益性岗位人员70人，楼院小组长108人，楼院长565人；退休人员9人。
第二部分 奉新县社区管理委员2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年县社区管委会收入预算总额为682.19万元，较上年减少14.41万元,其中：经费拨款（补助）收入682.19万元，较上年预算安排减少14.41万元，纳入预算的政府性基金收入0万元，较上年预算安排增(减)0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转收入0万元，较上年预算安排减少0万元。
（二）支出预算情况
2018年社区管委会支出预算总额为682.19万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出588.74万元，较上年预算安排减少14.41万元；包括工资福利支出529.97万元、商品和服务支出58.55万元、对个人和家庭补助支出0.22万元；项目支出93.45万元，较上年预算安排减少14.41万元
按支出功能科目划分：城乡社区支出568.78万元，较上年预算安排减少11.17万元；社会保障与就业支出58.13万元，较上年预算安排减少4.21万元；医疗卫生支出20.48万元，较上年预算安排增加2.9万元；住房保障支出34.8万元，较上年预算安排减少1.93万元
按支出经济分类划分：工资福利支出529.97万元，较上年预算安排增加17.8万元；商品和服务支出58.55万元，较上年预算安排增加4.42万元；对个人和家庭补助支出0.22万元，较上年预算安排减少36.63万元；项目支出93.45万元，较上年预算安排减少0万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年县社区管委会财政拨款支出预算682.19万元，较上年预算安排减少14.41万元；财政拨款支出安排情况是:城乡社区支出568.78万元，社会保障与就业支出预算58.13万元，医疗卫生支出预算20.48万元，住房保障支出预算34.8万元。
按支出经济分类划分：其本支出682.97万元，较上年预算安排减少14.41万元；其中包括工资福利支出529.97万元，商品和服务支出58.55万元，对个人和家庭补助支出0.22万元，项目支出93.45万元。
（四）政府性基金情况
2018年社区管委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年机关运行经费财政拨款预算20.45万元，较上年预算安排增加2.41万元，主要原因是服务功能和科室人员增加。
（六）政府采购情况
2018年预算安排政府采购总额为20万元，其中：采购货物预算5万元、维修预算10万元、宣传预算5万元。
（七）国有资产占有使用情况
2018年国有资产占有使用情况无。
（八）绩效目标设置情况
2018年纳入预算绩效目标考核的项目支出有0个。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年社区管委会“三公”经费年初预算安排12.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；
公务接待费12.2万元，比上年减少2.78万元，主要原因是：各单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是： 2016年我单位参加公车改革未配有公务用车。
第三部分 奉新县社区管理委员会2018年部门预算表
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位：奉新县社区指导协调委员会办公室 | 单位：万元 | ||
| 收 入 |
| 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 682.19 | 合计 | 682.19 |
| 一般公共预算拨款收入 | 682.19 | 社会保障和就业支出 | 58.13 |
| 专项收入 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 20.48 |
| 政府性基金预算拨款收入 |
| 城乡社区支出 | 568.78 |
| 预算内投资收入 |
| 住房保障支出 | 34.80 |
| 二、事业收入 |
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| 三、事业单位经营收入 |
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| 四、其他收入 |
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| 五、附属单位上缴收入 |
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| 六、上级补助收入 |
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| 本年收入合计 | 682.19 | 本年支出合计 | 682.19 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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| 八、上年结转（结余） |
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| 财政拨款结转（结余） |
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| 其他资金结转（结余） |
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| 收入总计 | 682.19 | 支出总计 | 682.19 |
| 部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位：奉新县社区指导协调委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能课目名称 | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 专项收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 预算内投资收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 合计 | 682.19 | 682.19 | 682.19 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.13 | 58.13 | 58.13 |
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| 05 | 行政事业单位离退休 | 58.13 | 58.13 | 58.13 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.13 | 58.13 | 58.13 |
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| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.48 | 20.48 | 20.48 |
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| 11 | 行政事业单位医疗 | 20.48 | 20.48 | 20.48 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.48 | 20.48 | 20.48 |
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| 212 | 城乡社区支出 | 568.78 | 568.78 | 568.78 |
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| 01 | 城乡社区管理事务 | 568.78 | 568.78 | 568.78 |
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| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 475.33 | 475.33 | 475.33 |
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| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 93.45 | 93.45 | 93.45 |
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| 221 | 住房保障支出 | 34.80 | 34.80 | 34.80 |
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| 02 | 住房改革支出 | 34.80 | 34.80 | 34.80 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 34.80 | 34.80 | 34.80 |
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| 部门支出总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位：奉新县社区指导协调委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 合计 | 682.19 | 588.74 | 93.45 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.13 | 58.13 |
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| 05 | 行政事业单位离退休 | 58.13 | 58.13 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.13 | 58.13 |
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| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.48 | 20.48 |
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| 11 | 行政事业单位医疗 | 20.48 | 20.48 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.48 | 20.48 |
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| 212 | 城乡社区支出 | 568.78 | 475.33 | 93.45 |
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| 01 | 城乡社区管理事务 | 568.78 | 475.33 | 93.45 |
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| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 475.33 | 475.33 |
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| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 93.45 |
| 93.45 |
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| 221 | 住房保障支出 | 34.80 | 34.80 |
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| 02 | 住房改革支出 | 34.80 | 34.80 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 34.80 | 34.80 |
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| 财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位：奉新县社区指导协调委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 |
| 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 682.19 | 一、本年支出 | 682.19 | 682.19 |
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| 一般公共预算拨款收入 | 682.19 | 社会保障和就业支出 | 58.13 | 58.13 |
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| 专项收入 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 20.48 | 20.48 |
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| 政府性基金预算拨款收入 |
| 城乡社区支出 | 568.78 | 568.78 |
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| 预算内投资收入 |
| 住房保障支出 | 34.80 | 34.80 |
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| 收入总计 | 682.19 | 支出总计 | 682.19 | 682.19 |
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| 一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位：奉新县社区指导协调委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目 |
| 2018年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 合计 | 682.19 | 588.74 | 93.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.13 | 58.13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 58.13 | 58.13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.13 | 58.13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.48 | 20.48 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 20.48 | 20.48 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.48 | 20.48 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 568.78 | 475.33 | 93.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 568.78 | 475.33 | 93.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 475.33 | 475.33 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 93.45 |
| 93.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 34.80 | 34.80 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 34.80 | 34.80 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 34.80 | 34.80 |
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| 一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位：奉新县社区指导协调委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出经济分类科目 |
| 2018年基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 合计 | 588.74 | 530.19 | 58.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 529.97 | 529.97 |
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| 3013010101 | 职务(机关工人岗位)工资 | 26.75 | 26.75 |
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| 3013010102 | 级别(技术等级)工资 | 57.15 | 57.15 |
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| 3013010105 | 岗位工资 | 55.03 | 55.03 |
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| 3013010106 | 薪级工资 | 25.26 | 25.26 |
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| 3013010107 | 见习工资 | 1.80 | 1.80 |
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| 3013010304 | 津贴补贴 | 117.65 | 117.65 |
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| 3013010401 | 一次性奖金 | 1.49 | 1.49 |
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| 3013010501 | 养老保险 | 1.92 | 1.92 |
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| 3013010504 | 工伤保险 | 0.85 | 0.85 |
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| 3013010506 | 事业单位失业保险 | 0.83 | 0.83 |
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| 301301050701 | 在职人员医保经费 | 17.98 | 17.98 |
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| 301301050702 | 退休人员医保经费 | 2.14 | 2.14 |
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| 3013010508 | 大病医疗保险 | 0.36 | 0.36 |
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| 30130108 | 机关事业单位基本养老保险 | 58.13 | 58.13 |
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| 3013011301 | 在职人员住房公积金 | 34.04 | 34.04 |
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| 3013011303 | 退休人员住房公积金 | 0.76 | 0.76 |
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| 3013019902 | 降温费烤火费 | 4.84 | 4.84 |
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| 3013019999 | 其他工资福利支出 | 122.99 | 122.99 |
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| 302 | 商品和服务支出 | 58.55 |
| 58.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30130201 | 办公费 | 8.65 |
| 8.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30130210 | 交通费 | 15.60 |
| 15.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30130211 | 差旅费 | 2.00 |
| 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30130213 | 维修(护)费 | 3.00 |
| 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3013023004 | 工会经费(定额) | 4.50 |
| 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3013029999 | 其他商品和服务支出 | 24.80 |
| 24.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.22 | 0.22 |
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| 301303010203 | 烤火费(退休) | 0.22 | 0.22 |
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| 一般公共预算'三公'经费支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:奉新县社区指导协调委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 合计 | 12.20 |
| 12.20 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 奉新县社区指导协调委员会办公室 | 12.20 |
| 12.20 |
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| 605001 | 奉新县社区指导协调委员会办公室 | 12.20 |
| 12.20 |
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| 政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目 |
| 2018年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第四部分 名词解释
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映政府城乡社区事务支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城乡社区管理事务支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
