​奉新县社区管理委员会

2016年部门预算

根据县人大、县政府关于编制部门预算的有关要求，现将社区管委会2016年部门预算草案编制的有关情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、领导和管理县城“三镇一区”12万城市居民的服务和城区稳定工作，推进社区党的建设和幸福社区建设，为全县经济社会事业发展提供有力保障。

2、宣传和执行党的路线方针政策，研究提出县城社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。

3、协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

4、指导社区组织，支持和保证其依法充分行使职权；指导在社区、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织中开展党的工作。

5、对各社区居委会人、财、物实行统一管理，开展业务培训，监督社区建设经费的使用和管理。

6、抓好社区社会治安综合治理，加强法制建设，繁荣社区文化，发展社区卫生事业，落实政府民生工程；协同城市管理，创建良好的社区环境，促进城市经济又好又快发展，为全县经济社会发展提供后勤保障。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）预算单位情况

县社区管委会共有预算单位1个，编制人数59人，另下设城区劳动保障所1个，编制2个。其中：全额补助事业编制59人。实有人数59人，其中：在职人数53人，包括全额补助事业编制人员53人，退休人员4人。

二、2015年部门预算草案的简要说明

　  （一）部门预算收支情况

　  2015年县社区管委会收入预算总额为567.23万元，其中：经费拨款（补助）收入567.23万元，占收入预算总额的100%。

　  2015年县社区管委会支出预算总额为567.23万元。其中：

　  按支出项目类别划分：基本支出473.78万元，占支出预算总额的83.53％，包括工资福利支出388.94万元、商品和服务支出39.91万元、对个人和家庭补助支出44.93万元；项目支出93.45万元，占支出预算总额的16.47％。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出13.57万元，占支出预算总额的2.39％；医疗卫生支出14.65万元，占支出预算总额的2.58％；住房保障支出31.36万元，占支出预算总额的5.53％。

（二）财政拨款支出安排情况

2015年县社区管委会财政拨款支出预算567.23万元，占预算支出总额的100％。财政拨款支出安排情况是:社会保障与就业支出预算13.57万元，占财政拨款支出的2.39％；医疗卫生支出预算14.65万元，占财政拨款支出的2.58％；住房保障支出预算31.36万元，占财政拨款支出的5.53％。