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目 录
第一部分 奉新县公安局交通警察大队单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县公安局交通警察大队单位2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县公安局交通警察大队单位2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县公安局交通警察大队 部门概况
一、部门主要职责
全力推进“一盔一带”安全守护、国省道重点违法行为查处、城市非机动车、行人违法专项整治等行动:负责全县道路交通安全巡逻，查处道路交通违法行为；预防和处理交通事故，维护道路交通安全和公路治安秩序；协助处理涉外道路交通事故，提供法律援助；负责全县道路交通安全隐患的排查和督促整改工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责剧毒危险物品和特殊车辆运输线路、运输证的审批；负责全县机动车（五小车辆）和非机动车（不含拖拉机）登记、安全检验、发牌和驾驶人考试发证工作。
二、机构设置及人员情况
2024年奉新县公安局交通警察大队部门共有预算单位1个，包括奉新县公安局交通警察大队本级。县交警大队内设股室 8个，包括，指挥中心、法制股、政工室、人秘股、秩序股、财务股、车管所、涉外股；内设机构9个，包括事故处理中队、城南中队、城北中队、干洲中队、园区中队、巡逻中队、上富中队、甘坊中队、澡溪中队。
编制人数小计49人,其中：行政编制人数25人,全部补助事业编制人数（参照公务员管理的事业编制）24人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计64人,其中：在职人数小计49人,行政在职人数25人,全部补助事业在职人数24人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计13人,遗属人数2人。
第二部分 奉新县公安局交通警察大队 2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县公安局交通警察大队2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年奉新县交警大队收入预算总额为2497.26万元，较上年预算安排增加590.25万元。其中：财政拨款收入2475.26万元，占收入预算总额的99.12%，较上年预算安排增加618.25万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排无变动。其他收入22万元，较上年预算安排减少28万元。
（二）支出预算情况
2024年奉新县交警大队支出预算总额为2497.26万元，较上年预算安排增加590.25万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1564.6万元，占支出预算总额的62.65%，较上年预算安排增加687.59万元，包括工资福利支出1320.99万元、商品和服务支出164.56万元、对个人和家庭的补助 11.05 万元、资本性支出68万元；项目支出 932.66 万元，占支出预算总额的 37.35 %，较上年预算安排减少97.34万元，包括工资福利支出910.66万元、商品和服务支出22 万元、资本性支出 0 万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出 2337.63 万元，占支出预算总额的93.61%，较上年预算安排增加 634.49 万元；社会保障和就业支出 83.43 万元，占支出预算总额的3.34%，较上年预算安排减少 0.04 万元；卫生健康支出35.95万元,占支出预算总额的1.44%，较上年预算安排增加8.1万元;住房保障支出40.25万元，占支出预算总额的 1.61 %，较上年预算安排减少 2.3 万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少50万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 2231.65 万元，占支出预算总额的89.37%，较上年预算安排增加 878.85 万元；商品和服务支出 186.56 万元，占支出预算总额的 7.47%，较上年预算安排减少230.27 万元；对个人和家庭的补助 11.05 万元，占支出预算总额的0.44%，较上年预算安排减少0.97 万元；资本性支出 68 万元，占支出预算总额的2.72 %，较上年预算安排减少7.36万元，其他支出0万元，较上年预算安排减少50万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年奉新县交警大队财政拨款支出预算 2475.26 万元，占支出预算总额的99.12%，较上年预算安排增加618.25万元。
按支出项目类别划分：基本支出1564.6万元，占支出预算总额的63.21%，较上年预算安排增加687.59万元，包括工资福利支出1320.99万元、商品和服务支出164.56万元、对个人和家庭的补助11.05万元,资本性支出68万元；项目支出910.66万元，占支出预算总额的36.79%，较上年预算安排减少69.34万元，包括工资福利支出910.66万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出2315.63万元，占支出预算总额的93.55%，较上年预算安排增加612.49万元；社会保障和就业支出83.43万元，占支出预算总额的3.37%，较上年预算安排减少0.04万元；卫生健康支出35.95万元，占支出预算总额的1.45%，较上年预算安排增加8.1万元；住房保障支出 40.25万元，占支出预算总额的1.63%，较上年预算安排减少2.3万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2231.65万元，占支出预算总额的90.16%，较上年预算安排增加878.85万元；商品和服务支出164.56万元，占支出预算总额的6.65 %，较上年预算安排减少252.27万元；对个人和家庭的补助11.05万元，占支出预算总额的0.44%，较上年预算安排减少0.97万元；资本性支出68万元，占支出预算总额的2.75 %，较上年预算安排减少7.36万元。
（四）政府性基金情况
2024年奉新县交警大队政府性基金支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年奉新县交警大队国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算232.56万元，比2023年预算减少0.43万元，下降0.18%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额140万元，其中：政府采购货物预算140万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，部门共有车辆22辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车22辆。
2024年部门预算安排购置车辆3辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）交通协管支出项目情况说明
（1）项目概述：保障全县辅警人员工资福利、社保、服装及工作经费支出。
（2）立项依据：历年相关费用支出。
（3）实施主体：奉新县公安局交通警察大队
（4）实施方案：按月支付
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排：2023年安排财政拨款730.66万元
（7）绩效目标和绩效指标：详见明细表
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年奉新县交警大队“三公”经费一般公共预算安排111.81万元（由财政拨款安排的资金）。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无出国计划。
公务接待费7.28万元，比上年减0.65万元，主要原因是：科学管理，厉行节约。
公务用车运行维护费54.53万元，与上年持平，主要原因是：科学管理，厉行节约。
公务用车购置费50万元，比上年增34.64万元，主要原因是：本单位上年转出2辆公务用车至公务用车运行维护中心，报废3辆使用年限较长的公务用车，因工作需要需购置三辆公务用车。。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映公安事务及管理的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
