目    录

第一部分  奉新县公安局交通警察大队概况 

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  奉新县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 奉新县公安局交通警察大队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责

奉新县公安局交通警察大队主要职责是：负责全县道路交通安全巡逻，查处道路交通违法行为；预防和处理交通事故，维护道路交通安全和公路治安秩序；协助处理涉外道路交通事故，提供法律援助；负责全县道路交通安全隐患的排查和督促整改工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责剧毒危险物品和特殊车辆运输线路、运输证的审批；负责全县机动车（五小车辆）和非机动车（不含拖拉机）登记、安全检验、发牌和驾驶人考试发证工作。

二、机构设置及人员情况

2023年奉新县公安局交通警察大队共有预算单位1个，包括奉新县公安局交通警察大队。

编制人数小计44人，其中：行政编制人数25人，参照公务员管理的事业编制19人。实有人数小计60人，其中：在职人数小计44人，包括行政在职人数25人，参照公务员管理的事业人员19人。退休人员小计14人，遗属人数2人。

　　第二部分  奉新县公安局交通警察大队2023年部门预算表

            （详见附表）

　　第三部分  奉新县公安局交通警察大队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门/单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年奉新县公安局交通警察大队收入预算总额为1907.01万元,较上年预算安排增加94.16万元;财政拨款收入1857.01万元,较上年预算安排增加156.16万元，上级补助收入0万元，较上年预算安排减少12万元;其他收入50万元，较上年预算安排减少50万元。

 (二)支出预算情况

2023年奉新县公安局交通警察大队支出预算总额为1907.01万元,较上年预算安排增加94.16万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出877.01万元,较上年预算安排增加44.16万元;其中：工资福利支出632万元,商品和服务支出212.99万元,对个人和家庭的补助12.02万元,资本性支出20万元；项目支出1030万元,较上年预算安排增加50万元;其中：工资福利支出720.8万元,商品和服务支出203.84万元,资本性支出55.36万元，其他支出50万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1703.14万元,较上年预算安排增加14.15万元;社会保障和就业支出83.47万元,较上年预算安排增加29.02万元;卫生健康支出27.85万元,较上年预算安排减少0.72万元;住房保障支出42.55万元,较上年预算安排增加1.71万元，其他支出50万元，较上年预算安排增加50万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1352.8万元,较上年预算安排减少69.41万元;商品和服务支出416.83万元,较上年预算安排增加115万元;对个人和家庭的补助12.02万元,较上年预算安排增加9.21万元;资本性支出75.36万元,较上年预算安排减少10.64万元，其他支出50万元，较上年预算安排增加50万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年奉新县公安局交通警察大队财政拨款支出预算总额1857.01万元,较上年预算安排增加156.16万元;

按支出功能科目划分：公共安全支出1703.14万元,较上年预算安排增加126.15万元;社会保障和就业支出83.47万元,卫生健康支出27.85万元,住房保障支出42.55万元。

按支出项目类别划分：基本支出877.01万元,较上年预算安排增加156.16万元;其中：工资福利支出632万元,商品和服务支出212.99万元,对个人和家庭的补助12.02万元，资本性支出20万元。项目支出980万元,与上年预算安排持平;其中：工资福利支出720.8万元,商品和服务支出203.84万元,资本性支出55.36万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1352.8万元,较上年预算安排增加30.59万元;商品和服务支出416.83万元,较上年预算安排增加127万元;对个人和家庭的补助12.02万元,较上年预算安排增加9.21万元;资本性支出75.36万元,较上年预算安排减少10.64万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算232.99万元，比2022年预算增加3.16万元，增长1.37%。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额186万元,其中: 政府采购货物预算186万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆27辆,其中：执法执勤用车27辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）交通协管支出项目情况说明

   1）项目概述：保障全县辅警人员工资福利、社保、服装及工作经费支出。

   2）立项依据：贯彻落实“万警千车下基层”活动，

加强农村道路交通安全治理；协助维护全县交通安全，维护治安秩序，保护人民生命财产安全。

  　　 3）实施主体：奉新县公安局交通警察大队

   　　4）实施方案：在交通民警组织下，劝阻、纠正违法停车行为。

   5）实施周期：2023年1月至2023年12月

   6）年度预算安排：2023年安排财政拨款561.9万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年奉新县公安局交通警察大队"三公"经费财政拨款安排77.82万元，其中：

因公出国0万元,与上年持平，主要原因是：无出国计划。

公务接待7.93万元,比上年减4.27万元，主要原因是：科学管理，厉行节约。

公务用车运行54.53万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置15.36万元,比上年增15.36万元，主要原因是：支付2020年省公安厅配发的4辆执法执勤购车尾款。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映公安事务及管理的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

　　（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。