目 录
第一部分 奉新县公安局交通警察大队部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县公安局交通警察大队
部门概况
一、部门主要职能
做好新冠疫情防控工作的同时紧紧围绕“减量控大”年度工作目标，全力推进“一盔一带”安全守护、国省道重点违法行为查处、城市非机动车、行人违法专项整治等行动:负责全县道路交通安全巡逻，查处道路交通违法行为；预防和处理交通事故，维护道路交通安全和公路治安秩序；协助处理涉外道路交通事故，提供法律援助；负责全县道路交通安全隐患的排查和督促整改工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责剧毒危险物品和特殊车辆运输线路、运输证的审批；负责全县机动车（五小车辆）和非机动车（不含拖拉机）登记、安全检验、发牌和驾驶人考试发证工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：奉新公安局交警大队机关本级。
本部门2021年年末实有人数45人，其中在职人员45人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2534.38万元，其中年初结转和结余315.02万元，较2020年增加85.95万元，增长37.52 %；本年收入合计2219.36万元，较2020年增加158.46万元，增长7.69%，主要原因是：在职人员增资，辅警人员增加，电子警察等公用设施经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2084.61万元，占93.93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入134.75万元，占6.07%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2534.38万元，其中本年支出合计2534.38万元，较2020年增加559.43万元，增长28.33 %，主要原因是：规范资金使用，当年费用当年支付；年末结转和结余0万元，较2020年减少315.02万元，下降100%，主要原因是：实行零基预算，无结余结转下年资金。
本年支出的具体构成为：基本支出2305.85万元，占90.98 %；项目支出228.53万元，占9.02%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1715.11万元，决算数为2399.63万元，完成年初预算的139.91%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1594.89万元，决算数为2267.68万元，完成年初预算的142.18%，主要原因是：人员变动，正常增长，电子警察等公用设施经费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为55.6万元，决算数为67.51万元，完成年初预算的121.42%，主要原因是：弥补民警两项补贴不足及在职人员工资福利正常增长。
（三）卫生健康支出年初预算数为28万元，决算数为27.72万元，完成年初预算的99%，主要原因是：正常波动。
（四）住房保障支出年初预算数为36.62万元，决算数为36.72万元，完成年初预算的100.27%，主要原因是：人员调资，保障基数正常调增。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2305.85万元，其中：
（一）工资福利支出1642.86万元，较2020年增加217.12 万元，增长15.23%，主要原因是：在职人员工资福利正常增长。
（二）商品和服务支出437.59万元，较2020年增加141.83 万元，增长47.96 %，主要原因是：多处路口、危险路段增设交通设施等工作经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出9.7万元，较2020年减少0.97万元，下降9.09%，主要原因是：生活补贴和奖励金支出减少。
（四）资本性支出215.7万元，较2020年增加111.18万元，增长106.37 %，主要原因是：专用设备购置增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为86.73万元，决算数为66.73万元，完成预算的76.94%，决算数较2020年减少31.71万元，下降32.21%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为12.2万元，决算数为 12.2万元，完成预算的100%，决算数较2020年无增减变化。决算数较2020年减少2.19万元，下降15.22%，主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费。全年国内公务接待138批，累计接待998人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员办事安排接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出54.53万元，其中公务用车购置年初预算数为20万元，决算数为0万元，决算数较2020年减少29.52万元，下降100%。主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年购置的4辆警车应付30%的购车款因车辆售后问题暂未付。公务用车运行维护费支出年初预算数为54.53万元，决算数为54.53万元，完成预算的100%，决算数较2020年持平。主要原因是:正常维护费支出。年末公务用车保有27辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：正常维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出653.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年决算数增加253.02万元，增长63.21%，主要原因是：专用设备购置增加，相关工作经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额484.39万元，其中：政府采购货物支出387.89万元、政府采购工程支出96.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额483.36万元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业合同金额 165.92万元，占政府采购支出总额的34.25 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门车辆均为执法执勤用车，无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金980万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“交通协管支出”、“办案业务支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出980万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我部门按实际经费需求2021年度项目资金并确保专款专用及资金使用效益。所有项目资金均按照年初设定的绩效目标进行落实，绩效自评结果均为优。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2399.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看， 部门资金预算安排与交通重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。 有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
详见《部门绩效自评总报告》和《项目支出绩效自评表》
（三）部门评价项目绩效评价情况。
详见附表《部门绩效支出总报告》
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。包括基本支出和项目支出，其中：
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留
的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于公安事务及管理的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。
附件：
