目录
第一部分 奉新县公安局交通警察大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分奉新县公安局交通警察大队2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分奉新县公安局交通警察大队2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
奉新县公安局交通警察大队2021年部门预算情况说明
第一部分奉新县公安局交通警察大队概况
一、部门主要职责
奉新县公安局交通警察大队主要职责是：负责全县道路交通安全巡逻，查处道路交通违法行为；预防和处理交通事故，维护道路交通安全和公路治安秩序；协助处理涉外道路交通事故，提供法律援助；负责全县道路交通安全隐患的排查和督促整改工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责剧毒危险物品和特殊车辆运输线路、运输证的审批；负责全县机动车（五小车辆）和非机动车（不含拖拉机）登记、安全检验、发牌和驾驶人考试发证工作。
二、部门基本情况
奉新县公安局交通警察大队共有预算单位1个，包括局本级。编制人数19人，其中：行政编制19人。实有人数58人。其中：在职人数44人，包括行政人员23人、事业执行公务员人员21人；遗嘱人2人；退休人员12人。
第二部分奉新县公安局交通警察大队2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县交警大队收入预算总额为1915.11万元，较上年预算安排增加155.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1715.11万元，较上年预算安排增加55.13万元，主要原因是正常波动；上年经费拨款结转（结余）200万元，较上年预算安排增加100万元，主要原因是正常波动。
（二）支出预算情况
2021年奉新县公安交通警察大队支出预算总额1915.11万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出935.11万元，较上年预算安排增加155.13万元，包括：工资福利支出638.34万元，商品服务支出226.14万元，对个人和家庭补助支出2.63万元，资本性支出68万元；项目支出980万元，与上年预算安排持平，包括：工资福利支出866万元、商品和服务支出98万元，资本性支出16万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1794.89万元，较上年预算安排增加143.06万元；社会保障和就业支出55.6万元，较上年预算安排增加4.7万元；卫生健康支出28万元，较上年预算安排增加4.7万元，；住房保障支出36.62万，较上年预算安排增加2.67万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1504.34万元，较上年预算安排增加384.3万元；商品服务支出324.14万元，较上年预算安排减少121.02万元；对个人和家庭补助支出2.63万元，较上年预算安排增加0.17万元；资本性支出84万元，较上年预算安排减少108.32万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县交警大队财政拨款支出预算总额1715.11万元，较上年增加55.13万元。
按支出功能分类划分：公共安全支出1594.89万元，较上年预算安排增加43.06万元；社会保障和就业支出55.6万元，较上年预算安排增加4.7万元；卫生健康支出28万元，较上年预算安排增加4.7万元；住房保障支出36.62万，较上年预算安排增加2.67万元。
按支出经济分类划分：基本支出735.11万元，较上年预算安排增加55.13万元，包括：工资福利支出493.34万元，商品和服务支出171.14万元，对个人和家庭的补助2.63万元,资本性支出68万元。项目支出980万元，与上年预算安排持平，包括：工资福利支出866万元、商品和服务支出98万元，资本性支出16万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算239.14万元，比2020年预算增加16.18万元，上涨7.26%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门政府采购总额95万元，其中：政府采购货物预算67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年底，部门共有车辆27辆，其中：一般公务用车用车7辆，执法执勤用车20辆。
2021年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况说明
一级项目概述：
2021年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金980万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
一级项目：交通协管支出
1）项目概述：主要用于交通辅警的工资及业务工作经费，辅警队伍是我县道路交通安全管理工作中的一支重要力量。
2）立项依据：2021年度部门预算安排
3）实施主体：奉新县公安局交通警察大队
4）实施方案：在交通民警组织下，劝阻、纠正违法停车行为。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款770万元
7）绩效目标和指标
质量指标：维护全县交通安全，持续保持全县道路交通安全形势平稳。
时效指标：完成项目的及时性并按时完成。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：防范社会风险，提高社会交通安全效益。
满意度指标：县开发区企业反映满意度。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县公安局交通警察大队“三公”经费一般公共预算安排66.73万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费12.2万元，比上年减少6.61万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费34.53万元，比上年减少0.69万元，主要原因是实行公车改革后，严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车费用支出。
公务用车购置费20万元，比上年减少2万元，主要原因是现用部分车辆已近报废，为维持正常工作运行，需购置1辆执法执勤新车。
第三部分 奉新县公安局交通警察大队2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
