目 录
第一部分 交警大队部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 交警大队部门概况
一、部门主要职能
（一）负责全县道路交通安全巡逻，查处道路交通违法行为；
（二）预防和处理交通事故，维护道路交通安全和公路治安秩序；
（三）协助处理涉外道路交通事故，提供法律援助；负责全县道路交通安全隐患的排查和督促整改工作；
（四）参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责剧毒危险物品和特殊车辆运输线路、运输证的审批；
（五）负责全县机动车（五小车辆）和非机动车（不含拖拉机）登记、安全检验、发牌和驾驶人考试发证工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新公安局交警大队机关本级。
本部门2019年年末实有人数199人，其中在职人员44人，退休人员12人；遗属2人，年末其他人员143人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
详见《2019决算公开表》
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2700.11万元，其中年初结转和结余242.78万元，较2018年增加37.93万元，增长18.52%；本年收入合计2457.33万元，较2018年增加384.7万元，增长18.56%，主要原因是：人员增加，工资正常调资，财政拨款收入增加，正常增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2379.96万元，占96.85%；其他收入77.37万元，占3.15%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2700.11万元，其中本年支出合计2471.04万元，较2018年增加436.34万元，增长21.44%，主要原因是：人员增加，工资正常调资；年末结转和结余229.07万元，较2018年减少13.71万元，下降5.65%，主要原因是：人员增加，工资正常调资。
本年支出的具体构成为：基本支出2088.17万元，占84.51%；项目支出382.87万元，占15.49%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1136.19万元，决算数为2343.90万元，完成年初预算的206.29%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1030.04万元，决算数为2181.69万元，完成年初预算的211.81%，主要原因是：辅警人员增加，工资正常调资，奖金发放。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为54.57万元，决算数为59.35万元，完成年初预算的108.76%，主要原因是：工资正常调资。
（三）卫生健康支出年初预算数为20.39万元，决算数为22.12万元，完成年初预算的108.48%，主要原因是：工资正常调资。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为46.39万元，主要原因是：用于解决校前大道与奉新南大道十字路口交通信号灯和电子警察建设经费。
（五）住房保障支出年初预算数为31.19万元，决算数为34.35万元，完成年初预算的110.13%，主要原因是：工资正常调资。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2041.78万元，其中：
（一）工资福利支出1465.71万元，较2018年增加318.84 万元，增长27.80%，主要原因是：人员增加致人员经费增加及工资正常调资。
（二）商品和服务支出379.88万元，较2018年增加13.44万元，增长3.67%，主要原因是：专用材料购置增加。
（三）对个人和家庭补助支出9.34万元，较2018年增加7.81万元，增长510.46%，主要原因是：退休人员工资增加。
（四）资本性支出186.85万元，较2018年减少54.59万元，下降22.61%，主要原因是：公务用车购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为93万元，决算数为74.04万元，完成预算的79.61%，决算数较2018年减少102.75万元，下降58.12%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数与2018年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为23万元，决算数为18.82万元，完成预算的81.78%，决算数较2018年减少4.74万元，下降20.16%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：正常变动。
（三）公务用车购置及运行维护费支出55.22万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年减少83.23万元，下降100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年未新购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为70万元，决算数为55.22万元，完成年初预算的78.89%，决算数较2018年减少14.78万元，下降21.11%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：正常减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出566.73万元，较年初预算数增加343.64万元，增加154.04%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加；资产运行维护支出增加；信息系统运行维护支出增加；人员编制数量增加/专用材料费增加及被装购置费增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额555.32万元，其中：政府采购货物支出261.59万元、政府采购工程支出293.73万元。授予大型企业合同金额27.15万元，占政府采购支出总额的4.89%，其中：授予小微企业合同金额528.17万元，占政府采购支出总额的95.11%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车23辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2
个，共涉及资金490万元，占一般公共预算项目支出总额的24%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映警务辅助专项经费项目绩效自评结果。
警务辅助专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警务辅助专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。主要产出和效果：排除交通安全源头隐患；维护全县交通安全，持续保持全县道路交通安全形势平稳。 。发现的问题及原因：需进一步精员减支，加强节能管理制度。下一步改进措施：总支出控制在部门预算支出内；防范社会风险，提高社会交通安全效益；提高民众满意度。详见《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
