目 录
第一部分 奉新县公安局交警大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县公安局交警大队2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县公安局交警大队2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县公安局交警大队概况
一、部门主要职责
开展道路交通安全宣传，教育交通参与者文明交通守法出行；处理全县道路交通事故；依法查处道路交通违法行为；负责机动车注册登记和审验工作，负责驾驶证申领和审验工作；开展道路安全隐患排查工作。
二、部门基本情况
2019年奉新县公安局交警大队共有预算单位1个，包括机关本级。编制人数30人，包括行政编制人数30人。实有人数60人，其中：在职人数48人，包括行政编制23人、全额补助事业编制人员25人，退休人员12人,遗属2人。
第二部分奉新县公安局交警大队2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年县交警大队收入预算总额为1902.55万元，较上年增加625.92万元，其中：财政拨款收入1136.19万元，较上年预算安排增加39.52万元；上年经费拨款结转为30万元，较上年预算安排减少149.96万元，其他收入736.36万元，较上年预算安排增加736.36万元。
（二）支出预算情况
2019年县交警大队支出预算总额1902.55 万元，较上年增加625.92万元,其中：
按支出项目类别划分：基本支出1412.55万元，较上年增加685.92万元，包括工资福利支出724.77万元，商品服务支出 376.09万元，对个人和家庭补助支出 1.69万元，资本性支出310万元；项目支出490 万元，较上年减少60万元，包括：工资福利支出490万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1796.4万元，较上年预算安排增加626.12万元；社会保障和就业支出 54.57万元，较上年预算安排减少1.8万元；卫生健康支出20.39万元，较上年预算安排增加2.09万元；住房保障支出31.19万，较上年预算安排减少0.49万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1214.77万元，较上年增加766.07万元；商品和服务支出376.09万元，较上年增加99.68 万元；对个人和家庭补助支出1.69万元，较上年增加0.17万元；资本性支出310万元，较上年增加310万元；行政事业性项目支出0万元，较上年预算安排减少550万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年县交警大队财政拨款支出预算1136.19万元，较上年预算安排增加39.52万元，其中：
按支出功能分类划分：公共安全支出1030.04万元，较上年预算安排增加39.72万元；社会保障和就业支出54.57万元，较上年预算安排减少1.8万元；卫生健康支出20.39万元，较上年预算安排增加2.09万元；住房保障支出31.19万，较上年预算安排减少0.49万元。
按支出经济分类划分:基本支出646.19万元,较上年预算安排增加39.52万元,包括:工资福利支出421.41万元,商品和服务支出223.09万元，对个人和家庭的补助支出1.69万元；项目支出490万元,较上年预算安排持平，包括：工资福利支出490万元。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年本部门机关运行经费财政拨款预算223.09万元。较上年预算安排增加20.08万元，增长9.89%。
（六） 政府采购情况
2019年县部门政府采购总额110万元，其中：政府采购货物预算110万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占用使用情况
截止2018年底，本部门共有车辆27辆，其中：一般执法执勤用车27辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
( 八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金490万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
一级项目：交通协管支出
1）项目概述：主要用于交通辅警的工资及业务工作经费，辅警队伍是我县道路交通安全管理工作中的一支重要力量。
2）立项依据：2019年度部门预算安排
3）实施主体：奉新县公安局交通警察大队
4）实施方案：在交通民警组织下，劝阻、纠正违法停车行为。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2019年安排财政拨款568.68万元
7）绩效目标和指标
质量指标：维护全县交通安全，持续保持全县道路交通安全形势平稳。
时效指标：完成项目的及时性并按时完成。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：防范社会风险，提高社会交通安全效益。
满意度指标：县开发区企业反映满意度。
二、2019年 “三公”经费预算情况说明
2019年县交警大队“三公”经费年初预算安排93万元，较上年减少6.55万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：无工作安排，无预算安排经费。
公务接待费23万元，比上年减少0.56万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费70万元，比上年减少5.99万元，主要原因是：实行公车改革后，严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车费用支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：无公车采购计划。
第三部分 奉新县公安局交警大队2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）反映本单位日常运行的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目
附件：
