交警大队2016年部门决算

目　  录

第一部分 交警大队部门概况

　  一、部门主要职能

　  二、部门基本情况

第二部分交警大队2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

　  六、政府采购支出情况说明

　  七、国有资产占用情况说明

　  八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 交警大队2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　  三、支出决算表

　  四、财政拨款收入支出决算总表

　  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　  七、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表

　  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 交警大队部门概况

一、部门主要职能

开展道路交通安全宣传，教育交通参与者文明交通守法出行；处理全县道路交通事故；依法查处道路交通违法行为；负责机动车注册登记和审验工作，负责驾驶证申领和审验工作；开展道路安全隐患排查工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：奉新公安局交警大队机关本级。

本部门2016年年末编制人数 30 人，其中行政编制 20 人，事业编制　 25人；年末实有人数 150 人，其中在职人员 45 人，其他人员105人。

第二部分 交警大队2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 1679.14万元，其中上年结转和结余127.66万元，较上年增长86.67 %；本年收入合计 1551.48 万元，较上年增长91.68 %，主要原因是：上年结转增加的原因是12月份的拨款没有及时付出，收入增加的原因是工资正常调资及增加交通设施安装款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1470.91万元，占94.81 %；其他收入（含附上级补助收入80.57）80.57万元，占 5.19 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1679.14万元，其中本年支出合计1440.84万元，较上年增长43.52%，主要原因是：工资正常调资及增加交通设施安装款；年末结转和结余 238.3万元，较上年增长86.67%，主要原因是：12月份的拨款没有及时付出。

本年支出的具体构成为：基本支出 1089.9万元，占75.65 %；项目支出 350.94万元，占24.35 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为806.24万元，决算数为1440.84万元，完成年初预算的178.72%，主要原因是：工资正常调资及增加交通设施安装款。

按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为759.3万元，决算数为1026.41万元，完成年初预算的135.18%；主要原因是：工资正常调资。

　  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出794.29万元，较上年增长42.7%，主要原因是：工资正常调资；商品和服务支出245.66万元，较上年下降6.02%，主要原因是：正常变动；对个人和家庭补助支出67.78万元，较上年增长13.61%，主要原因是：工资正常调资；其他资本性支出316.82万元，较上年增长150.91%，主要原因是：增加交通设施安装款。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为121.4万元，决算数为118万元，完成预算的97.2%，决算数较上年下降3.04%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为28.9万元，决算数为28.4万元，完成预算的98.27%，决算数较上年下降2.07 %。主要原因是：正常变动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出89.6万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为92.5万元，决算数为89.6万元，完成预算的96.87%，决算数较上年下降3.35 %。主要原因是：正常变动。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费261.95万元，较上年增长0.01 %，主要原因是：正常变动。其中：办公费21.85万元，印刷费3.52万元，水费1.79万元，电费17.22万元，邮电费20.09万元，物业管理费1.45万元，差旅费18.59万元，维修费24.85万元，培训费0.75万元，公务接待费28.4万元，被装购置费7.82万元，工会经费9.63万元，福利费2.72万元，公务用车89.6万元，其他商品和服务支出13.67万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额520.63 万元，其中：政府采购货物支出520.63 万元。

七、国有资产占用情况说明　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 18 辆，其中，一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车11辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我部门无一般公共预算项目支出，没有针对一般公共预算项目支出进行预算绩效自评。

第三部分 ××部门2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准(可参照部门预算公开名词解释)，部门可在此基础上适当细化。

样式

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。