奉新县公安局交警大队2017年部门预算

目　  录

第一部分 奉新县公安局交警大队概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分 奉新县公安局交警大队2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 奉新县公安局交警大队2017年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

第四部分　 名词解释

第一部分　 奉新县公安局交警大队概况

一、部门主要职责

开展道路交通安全宣传，教育交通参与者文明交通守法出行；处理全县道路交通事故；依法查处道路交通违法行为；负责机动车注册登记和审验工作，负责驾驶证申领和审验工作；开展道路安全隐患排查工作。

二、部门基本情况

县公安局交通警察大队共有预算单位1个，包括机关本级。编制人数30个，其中：行政编制30人。实有人数51人，其中：在职人数48人，包括行政编制人员25人、全额补助事业编制人员23人；退休人员3人。

第二部分 奉新县公安局交警大队2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年县交警大队收入预算总额为1096.31万元，较上年增加357.5万元，其中：财政拨款收入1096.31万元，较上年增加357.5万元。

（二）支出预算情况

2017年县交警大队支出预算总额为1096.31万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1096.31万元，较上年预算安排增加357.5万元，包括工资福利支出762.97万元，商品和服务支出299.88万元，对个人和家庭补助支出33.46万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出991.86万元，较上年预算安排增加286.39万元；社会保障与就业支出56.93万元，较上年预算安排增加51.04万元；医疗卫生支出15.68万元，较上年预算安排增加9.96万元；住房保障支出31.84万元，较上年预算安排增加10.11万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出762.97万元，较上年预算安排增加290.63万元；商品和服务支出299.88万元，较上年预算安排增加62.43万元；对个人和家庭补助支出33.46万元，较上年预算安排增加4.44万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年县交警大队财政拨款支出预算1096.31万元，较上年预算安排增加357.5万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出991.86万元，社会保障与就业支出56.93万元，医疗卫生支出15.68万元，住房保障支出31.84万元。

按支出经济分类划分：基本支出1096.31万元，较上年预算安排增加357.5万元，包括工资福利支出762.97万元，商品和服务支出299.88万元，对个人和家庭补助支出33.46万元。

（四）机关运行经费等重要事项的说明

2017年机关运行经费财政拨款预算299.88万元，较上年预算安排增加62.43万元，主要原因是办公费用增加。

二、2017年 “三公”经费预算情况说明

2017年县交警大队 “三公”经费年初预算安排114万元，其中：

公务接待费28万元，比上年减少0.9万元，主要原因是：各单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费86万元，比上年减少6.5万元，主要原因是：预计2017年公车改革后，公务用车运行经费将有一定程度下降。

第三部分 奉新县公安局交警大队2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指各级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指各级公安机关用于民警保险、警用服装购置、专用设备购置，基建项目等的项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指各级公安机关用于开展交通管理业务、交通安全宣传，畅通工程、车驾管业务等的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）：指从高速公路车辆通行费中安排给高速交警部门的，用于保障高速交警部门正常运行、开展日常工作以及人员经费的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的民警、职工发放用于购买住房的补贴。