交警大队部门2015年部门决算

目　  录

第一部分 交警大队部门概况

　  一、部门主要职能

　  二、部门决算单位构成

第二部分 交警大队部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　  五、“三公”经费支出决算情况说明

　  六、政府采购支出情况说明

　  七、国有资产占用情况说明

　  八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 交警大队部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　  三、支出决算表

　  四、支出决算明细表

　  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　  九、“三公”经费支出决算表

第一部分 交警大队部门概况

一、部门主要职能

依法行驶对全县道路交通的管理，加大对全县交通安全宣传工作的力度，严格机动车和非机动车及驾驶员的管理工作，处理全县各类道路交通事故。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：奉新县公安局交警大队。

第二部分 交警大队部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 1131.64 万元，其中上年结转和结余322.21 万元，较上年增长223%；本年收入合计 809.43 万元，较上年下降25 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 729.13 万元，占 64%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 80.3 万元，占 7 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 1131.64万元，其中本年支出合计1003.98万元，较上年增长15 %；年末结转和结余127.66万元，较上年下降60 %。

本年支出的具体构成为：基本支出689.7万元，占 69 %；项目支出 314.27万元，占 31 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为738.81万元，决算数为1003.98万元，完成年初预算的135 %。

按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为705.47 万元，决算数为906.78万元，完成年初预算的129 %。

按经济分类科目分：工资福利支出 556.65万元，较上年增长11%；商品和服务支出261.39 万元，较上年下降7%；对个人和家庭补助支出 59.66万元，较上年增长9 %。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费261.39万元，较上年下降7 %。其中：办公费19.32万元，印刷费0.63万元，差旅费0.94万元，维修费24.48万元，被装购置费19.92万元，其他商品和服务支出10.83万元等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为161.7万元，决算数161.6万元，完成预算的 99.99%，决算数较上年降低0.01%。

（一）公务接待费支出年初预算数为 29 万元，决算数为 29万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长0 %。

（二）公务用车购置及运行维护费支出132.7万元，其中公务用车购置年初预算数为40万元，决算数为 39.9 万元，完成预算的99.99%，决算数较上年降低0.01%。公务用车运行维护费支出年初预算数为　 92.7万元，决算数为 92.7万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长0 %。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额126.27万元，其中：政府采购货物支出126.27万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车2辆、一般公务用车6辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

“金财工程”是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中收付和宏观经济预测为核心应用的政府财政管理综合信息系统，全方位实现财政资金事前、事中、事后监督。大队全面使用财政综合业务管理系统，部门预算、指标管理、工资统发、国库支付、综合查询、银行帐户管理系统等在同一个平台运行，完全按照财政要求完成业务工作。

第三部分 ××部门2015年部门决算表

（详见附表）